| 04/02/2021 | CGIS | CEMIG | 8144 | "PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°053393498 EMITIDA EM 20/01/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 106, JARDIM CANAÃ/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 01/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 134,43" | R$ 134,43 |
| 04/02/2021 | CGIS | CEMIG | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°053383206 EMITIDA EM 20/01/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 75, JARDIM CANAÃ/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 01/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 780,71 |
| 04/02/2021 | CGIS | CEMIG | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°053688729 EMITIDA EM 26/01/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RD GUAXUPE A GUARANESIA/MUZAMBINHO/MG ÁREA RURAL - UNIDADE UNIDADE FAZENDA GUAXUPÉ - MÊS DE REF. 01/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 285,19 |
| 04/02/2021 | CGIS | Engenharia | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 58 EMITIDA EM 21/12/2020 - ESTUDOS E PROJETOS - REF. ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA P/ A CONTRATAÇÃO DE PLANO DE TRABALHO MULTIDISCIPLINAR P/ A IMPLEMENTAÇÃO DAS MELHORIAS À CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL 2020NE800602.PROC. LICITATÓRIO: 23346.001115.2020-68.DISPENSA 08/2020. R S PELLOZO CONSULTORIA LTDA | R$ 33.440,00 |
| 04/02/2021 | CGIS | Engenharia | 8144 | PAGAMENTO DA NFS-E 40 EMITIDA EM 21/12/2020 - MANUT. E CONSERV. DE MAQUINAS - REF. A DESMONTAGEM P/ AVALIAÇÃO E REMONTAGEM DAS TURBINAS,MANCAIS E REGULADORES DE VELOCIDADE DA CENTRAL GERADORA HIDRELÉTRICA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL 2020NE800600.PROC. LICITATÓRIO:23346.001120.2020. DISPENSA DE LICITAÇÃO:10/2020. LAVRAS ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA | R$ 39.000,00 |
| 04/02/2021 | CGIS | Telefonia Fixa | 8144 | PAGAMENTO DA FATURA N° 1700448174175 NFST 00026747847 EMITIDA EM 20/01/2021 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA FIXA P/ATENDER O IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - INEXIGIBILIDADE 05/2019 COMP. JANEIRO/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800075. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000057.2019-11. CONTRATO 02/2019. TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 1.587,70 |
| 05/02/2021 | Almoxarifado | Uso geral | 100 | PAGAMENTO DANFE 4.770 EMITIDA EM 11/01/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE PAPEL TOALHA P/ ATENDER OS SETORES DIVERSOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800860. PREGÃO 09/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. ECO PLAST COMERCIO E INDUSTRIA LTDA | R$ 2.140,00 |
| 05/02/2021 | Almoxarifado | Uso geral | 100 | PAGAMENTO DANFE 5.713 EMITIDA EM 14/01/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA SANITÁRIA P/ ATENDER OS SETORES DIVERSOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800836. PREGÃO 09/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. SUKOI ALIMENTOS LTDA | R$ 2.750,00 |
| 05/02/2021 | Almoxarifado | Uso geral | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.271 EMITIDA EM 15/01/2021 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA KARISA P/ ATENDER OS SETORES DIVERSOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2019NE801026. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000492.2019-89. PREGÃO: 42/2019. MBG COMERCIAL LTDA - ME | R$ 1.162,26 |
| 05/02/2021 | CECAES | CECAES | 0144 | PAGAMENTO DA DANFE 7 EMITIDA EM 19/01/2021 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO E MATERIAL HOSPITALAR - REF. A AQUISIÇÃO DE REDE E SIMETRÓGRAFO P/ ATENDER O CECAES - CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800922. PROC. LICITATÓRIO: 23346.001512.2020-30. ANDRE LUIZ DE CARVALHO E CIA LTDA | R$ 6.261,37 |
| 05/02/2021 | CGAE | Demanda | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.986 EMITIDA EM 08/01/2021 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE TINTA ESMALTE P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2020NE800942. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001498.2020-74. PREGÃO: 43/2020. BRAGA COMERCIO DE TINTAS LTDA | R$ 303,52 |
| 05/02/2021 | CGAE | Refeitório | 0144 | PAGAMENTO DANFE 5.712 EMITIDA EM 14/01/2021 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE FERMENTO QUÍMICO, COGUMELO E EXTRATO DE TOMATE P/ ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE801014. PREGÃO 01/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000036.2020-30. SUKOI ALIMENTOS LTDA | R$ 6.147,00 |
| 05/02/2021 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DANFE 5.719 EMITIDA EM 19/01/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800836. PREGÃO 09/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. SUKOI ALIMENTOS LTDA | R$ 2.070,00 |
| 05/02/2021 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DANFE 5.718 EMITIDA EM 19/01/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL HIDRATADO P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800783. PREGÃO 09/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. SUKOI ALIMENTOS LTDA | R$ 1.380,00 |
| 05/02/2021 | CGE | Demanda | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 589 EMITIDA EM 18/01/2021 - PREGÃO 40/2020 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REF. A AQUISIÇÃO DE PUFF EM COURINO P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800811. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001253.2020-47. MARCA D AGUA LTDA | R$ 3.589,80 |
| 08/02/2021 | CECAES | CECAES | 0144 | "PAGAMENTO DA DANFE 473 EMITIDA EM 13/01/2021 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - REF. A AQUISIÇÃO DE PILHA RECARREGÁVEL P/ ATENDER O CECAES - CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800923. PROC. LICITATÓRIO: 23346.001512.2020-30.
ANDREI SANTOS SILVA - CNPJ: 15.785.674/0001-16. VALOR TOTAL DA DANFE: R$750,00" | R$ 750,00 |
| 09/02/2021 | Almoxarifado | Uso geral | 100 | "PAGAMENTO DANFE 8.390 EMITIDA EM 05/01/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZACAO - REF. A AQUISIÇÃO DE SABÃO EM BARRA DE COCO P/ ATENDER OS SETORES DIVERSOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800865 - PREGÃO 09/2020. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48.
WTRADE INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 21.856.981/0001-43 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 248,00" | R$ 248,00 |
| 09/02/2021 | CGAE | CECAES | 0144 | PAGAMENTO DA DANFE 24.157 EMITIDA EM 08/01/2021 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REF. A AQUISIÇÃO DE COLCHONETE P/ ACADEMIA P/ ATENDER O CECAES - CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800916. PROC. LICITATÓRIO: 23346.001512.2020-30. COMERCIO DIGITAL DINIZ EIRELI. | R$ 9.980,00 |
| 09/02/2021 | CGAE | Refeitório | 0144 | PAGAMENTO DANFE 5.716 EMITIDA EM 18/01/2021 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO, MAIONESE E MARGARINA P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE801014. PREGÃO 07/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000036.2020-30. SUKOI ALIMENTOS LTDA | R$ 4.067,64 |
| 09/02/2021 | CGAE | REFEITÓRIO | 0144 | PAGAMENTO DANFE 5.735 EMITIDA EM 27/01/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE801001. PREGÃO 09/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. SUKOI ALIMENTOS LTDA. | R$ 540,00 |
| 09/02/2021 | CGAE | Refeitório | 0144 | PAGAMENTO DANFE 5.717 EMITIDA EM 19/01/2021 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE801014. PREGÃO 01/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000036.2020-30. SUKOI ALIMENTOS LTDA . | R$ 5.392,00 |
| 09/02/2021 | CGAE | Refeitório | 0144 | PAGAMENTO DA DANFE 432 EMITIDA EM 20/01/2021 - PREGÃO 09/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE801002. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA | R$ 840,00 |
| 09/02/2021 | CGE | BOLSISTAS | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTAS - EDITAL 30/2020 -APOIO A CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS JUNIORES NO ÂMBITO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO CONF. OSPB Nº1/2021/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS- REF. A COMP. 01/2021 | R$ 600,00 |
| 09/02/2021 | CGE | Pedagogia | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROF. EXTERNOS (PROF. MEDIADOR)- LICENCIATURA EM PEDAGOGIA EAD - REF. A 01/2021 - EDITAL 56/2019 - CONF. OFÍCIO OSPB Nº2/2021/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. COORD.DE PLATAFORMA E TUTORIA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA.VALOR R$ 14.300,00. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS - PIBO. VALOR PARCIAL DA 2020NE000098. | R$ 14.300,00 |
| 09/02/2021 | CGE | Pedagogia | 8144 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS/EAD/PROFISSIONAIS EXTERNOS - LICENCIATURA EM PEDAGOGIA EAD - REF. A 01/2021 - EDITAL 01/2018 - CONFORME OFÍCIO OSPB Nº3/2021/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. COORD. DE PLATAFORMA E TUTORIA LICENC. EM PEDAGOGIA - VALOR R$ 20.800,00. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS - PIBO. VALOR PARCIAL DA 2020NE000232. | R$ 20.800,00 |
| 09/02/2021 | CGE | Segurança do trabalho | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 8.207 EMITIDA EM 18/12/2020 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA - REF. A AQUISIÇÃO DE RESPIRADOR MÁSCARA FACIAL E FILTRO P/ ATENDER O SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800742. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001198.2020-95. MASTERSUL EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA . | R$ 1.490,00 |
| 09/02/2021 | CGIS | CEMIG | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°053993188 EMITIDA EM 03/02/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BAIRRO MORRO PRETO 99999 EL/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CAMPUS SEDE - MÊS DE REF. 01/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 33.270,62 |
| 09/02/2021 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.21.05535759-7 EMITIDA EM 05/02/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA SALATIEL ALMEIDA,CENTRO -UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2021. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA | R$ 39,54 |
| 09/02/2021 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.21.06180762-1 EMITIDA EM 05/02/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA DINAH,0 JARDIM CANAÃ -UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2021. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA | R$ 94,14 |
| 09/02/2021 | CGIS | COPASA | 8100 | "PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.21.06180763-9 EMITIDA EM 05/02/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AV DOUTOR ANTERO VERISSIMO DA COSTA,85 JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2021. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 36,13" | R$ 36,13 |
| | | Total por página: |
R$ 193.480,05 |