| 11/02/2021 | CGAE | CGAE | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 3.110 EMITIDA EM 05/02/2021 - PREGÃO 40/2020 - MOBILIARIO EM GERAL - REF. A AQUISIÇÃO DE MESA P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800950. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001253.2020-47. SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO | R$ 3.603,35 |
| 11/02/2021 | CGAE | CGAE | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 3.109 EMITIDA EM 05/02/2021 - PREGÃO 40/2020 - MOBILIARIO EM GERAL - REF. A AQUISIÇÃO DE MESA P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800981. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001253.2020-47. SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO | R$ 720,67 |
| 11/02/2021 | CGE | BOLSISTAS | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA REF. A PAGAMENTO DE BOLSAS A ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PROBID/EDUCAÇÃO FÍSICA 2020 - EDITAL 117/2020 CONF. - REF. AO MESES 12/2020 E 01/2021 | R$ 4.000,00 |
| 11/02/2021 | CGE | BOLSISTAS | 8144 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTAS APROVADOS POR MEIO DO EDITAL SIMPLIFICADO 80/2020 - SELEÇÃO DE BOLSISTAS VINCULADOS AO PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE VALIDAÇÃO DO POLO DE INOVAÇÃO EM CAFECULTURA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - RESOLUÇÃO 16/2020, REF. A COMP. 01/2021 CONF. OSPB Nº2/2021/FAZGXP/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS. VALOR PARCIAL DA 2020NE000243. | R$ 3.550,00 |
| 11/02/2021 | CGIS | Transportes | 8100 | PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº: 441765337 - FATURA 2125987696 EMITIDA EM 08/02/2021 - FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDÁGIOS MENSALIDADE DO SERV. DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS - PERÍODO DE 01/02/2021 A 28/02/2021. VALOR PARCIAL DA 2020NE800035 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2019 - CONTRATO: 09/2019. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000354.2019-67. CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO | R$ 550,46 |
| 11/02/2021 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 2020/1365 EMITIDA EM 22/12/2020 - APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - REF. A FATURAMENTO DE POSTOS DE TRABALHO SUSPENSOS CONF. MP 936/2020, DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. 11/2020 - CONTRATO 25/2018. NFS-e É VALOR PARCIAL DA 2020NE800157 - PREGÃO 11/2018. ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | R$ 586,87 |
| 11/02/2021 | Gabinete | Terceirização | 8100 | "PAGAMENTO NFS-E 2020/1363 EMITIDA EM 22/12/2020 - PREGÃO 11/2018, NFS-e REF. A FATURAMENTO REFERENTE A POSTOS SUSPENSOS CONF. MP 936/2020 - COMP. 11/2020 - CONTRATO 20/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000145.2018-32. VALOR PARCIAL DA 2020NE800159.
ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI " | R$ 10.740,45 |
| 12/02/2021 | ASCOM | ASCOM | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 43 EMITIDA EM 14/12/2020 - CARONA 02/2019 DA UASG 158516- PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS- REF. A AQUISIÇÃO DE TOTEM IDENTIFICAÇÃO P/ ATENDER O SETOR DE COMUNICAÇÃO/ASCOM DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2019NE801149. PROCESSO LICITATÓRIO: 23292016942.2019-55. WERNER JEWOROWSKY | R$ 14.190,00 |
| 12/02/2021 | CGAE | CGAE | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 14.605 EMITIDA EM 05/01/2021 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - REF. A AQUISIÇÃO DE GARRAFA PLÁSTICA P/ DIVERSÃO P/ ATENDER A CGAE DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800569 - PREGÃO 15/2020. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000429.2020-43. N. T. LUIZE | R$ 420,00 |
| 12/02/2021 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DANFE 5.734 EMITIDA EM 27/01/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR PERFUMADO P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800864. PREGÃO 09/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. SUKOI ALIMENTOS LTDA | R$ 810,00 |
| 12/02/2021 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DANFE 5.744 EMITIDA EM 05/02/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE DESODORIZADOR SANITÁRIO P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800864. PREGÃO 09/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. SUKOI ALIMENTOS LTDA | R$ 1.359,00 |
| 12/02/2021 | CGP | Agroindústria | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 9.630 EMITIDA EM 14/08/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO E GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE PANO DE LIMPEZA/SAL/VASSOURA P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800122 - PREGÃO 39/2019. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000487.2019-33. ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO | R$ 2.175,18 |
| 12/02/2021 | CGP | Agroindústria | 82500 | PAGAMENTODA DANFE 10.094 EMITIDA EM 03/02/2021 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA PLÁSTICA P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800318 - PREGÃO 39/2019. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000487.2019-33. ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO | R$ 589,90 |
| 12/02/2021 | CGP | ZIII | 82500 | PAGAMENTO DANFE 23.488 EMITIDA EM 21/12/2020 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - REF. A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ ATENDER O SETOR ZIII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800628 PREGÃO 29/2019. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000321.2019-17 . DANILO APARECIDO BORELLA | R$ 220,00 |
| 12/02/2021 | COOPAM | COOPAM | 82500 | PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202100000000002 - EMITIDA EM 26/01/2021 - INEXIGIBILIDADE 04/2020 - REF. A TAXA DE ADM REF. A COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS E INDUSTRIAIS, DECORRENTES DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM,PRODUZIDOS NO CAMPUS MUZAMBINHO. NF VALOR PARCIAL DA 2020NE800141. MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO/2020. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000439.2020-89. COOPAM | R$ 43.733,96 |
| 12/02/2021 | DDE | DDE | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 236 EMITIDA EM 18/01/2021 - PREGÃO 42/2020 - MOBILIARIO EM GERAL - REF. A AQUISIÇÃO DE ESTANTE METÁLICA P/ ATENDER A DIRETORIA DESENV. EDUCACIONAL - DDE DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800896. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001424.2020-38. LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-2 | R$ 3.378,00 |
| 12/02/2021 | DDE | DDE | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 237 EMITIDA EM 18/01/2021 - PREGÃO 42/2020 - MOBILIARIO EM GERAL - REF. A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO P/ ATENDER A DIRETORIA DESENV. EDUCACIONAL - DDE DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800970. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001424.2020-38. LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS CPF 053.754.776-2 . | R$ 3.025,00 |
| 12/02/2021 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO NFS-E 2020/1362 EMITIDA EM 22/12/2020 - PREGÃO 11/2018, NFS-e REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - COMP. NOVEMBRO/2020 - CONTRATO 20/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000145.2018-32. VALOR PARCIAL DA 2020NE800159.POSTOS DE TRABALHO ATIVOS. ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI . | R$ 113.380,25 |
| 22/02/2021 | CGAE | AMBULATÓRIO | 100 | " PAGAMENTO DA DANFE 5.419 EMITIDA EM 18/01/2021 - PREGÃO 20/2020 - MATERIAL DE
PROTEÇÃO E SEGURANÇA - REF. AQUISIÇÃO DE SAPATILHA HOSPITALAR P/ ATENDER O AMB
ULATÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NF NO VALOR PARCIAL DA 2020NE80044
4. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000478.2020-86. ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E E
QUIPAMENTOS HOS - CNPJ: 22.846.832/0001-66 | R$ 22,00 |
| 22/02/2021 | CGAE | AMBULATÓRIO | 100 | " PAGAMENTO DA DANFE 5.528 EMITIDA EM 04/02/2021 - PREGÃO 20/2020 - MATERIAL P/
MANUT.DE BENS IMOVEIS - REF. AQUISIÇÃO DE CUBA RIM P/ ATENDER O AMBULATÓRIO DO
IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NF NO VALOR PARCIAL DA 2020NE800444. PROCESSO
LICITATÓRIO: 23346.000478.2020-86. ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
HOS - CNPJ: 22.846.832/0001-66 | R$ 94,52 |
| 22/02/2021 | CGAE | AMBULATÓRIO | 100 | " PAGAMENTO DA DANFE 6.642 EMITIDA EM 30/12/2020 - APARELHOS DE MEDICAO E ORIENT
AÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ELETRÔNICA P/ ATENDER O SETOR DE AMBULATÓR
IO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800721. PROC
ESSO LICITATÓRIO: 23346.000478.2020-86. K.C.R.S. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRE
LI - CNPJ: 21.971.041/0001-03 " | R$ 780,00 |
| 22/02/2021 | CGAE | CECAES | 100 | " PAGAMENTO DA DANFE 3.086 EMITIDA EM 13/01/2021 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIV
O - REF. A AQUISIÇÃO DE BOLA DE FUTEBOL P/ ATENDER O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA
DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800966. PROC.
LICITATÓRIO: 23346.001512.2020-30. SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTI
VO - CNPJ: 07.393.559/0001-78. | R$ 14.940,00 |
| 22/02/2021 | CGAE | CECAES | 100 | "PAGAMENTO DA DANFE 3.096 EMITIDA EM 29/01/2021 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIV
O - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS P/ ATENDER O CGAE/EDUCAÇ
ÃO FÍSICA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE8007
95. PROC. LICITATÓRIO: 23346.001253.2020-47. SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIA
IS ESPORTIVO - CNPJ: 07.393.559/0001-78. " | R$ 8.940,00 |
| 22/02/2021 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | " PAGAMENTO DANFE 5.741 EMITIDA EM 03/02/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE H
IGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR, SABONETE LÍQUIDO E SABÃO EM PÓ P/
ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR P
ARCIAL DA 2020NE800864. PREGÃO 09/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.
2020-48. SUKOI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. | R$ 4.062,50 |
| 22/02/2021 | CGAE | Refeitório | 144 | " PAGAMENTO DANFE 5.742 EMITIDA EM 03/02/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE H
IGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE LIMPADOR DE SABONETE LÍQUIDO P/ ATENDER O SE
TOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2
020NE801001. PREGÃO 09/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. SUK
OI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. | R$ 2.390,00 |
| 22/02/2021 | CGAE | Refeitório | 144 | " PAGAMENTO DA DANFE 448 EMITIDA EM 03/02/2021 - PREGÃO 09/2020 - MATERIAL DE LI
MPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. AQUISIÇÃO DE DESINFETANTE P/ ATENDER O SE
TOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NF NO VALOR TOTAL DA 2020
NE801012. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48 SILP CATANDUVA COMERCIO D
E EMBALAGENS LTDA - CNPJ: 24.533.613/0001-52 | R$ 745,00 |
| 22/02/2021 | CGE | DDE | 100 | " PAGAMENTO DE FATURA DE LOCAÇÃO N° 4.417 EMITIDA EM 15/01/2021 REF. A PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - REF. A LOCAÇÃO DE 101 UNIDADE
S DE NOTEBOOK - PERÍODO DE DE: 18/12 A 18/01/2021 PARA ATENDER A COORDENAÇÃO G
ERAL DE ENSINO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.FATURA NO VALOR PARCIAL DA 20
20NE800411. PROC.LICITATÓRIO: 23346.000561.2020-55. FND-TELECOMUNICACAO LTDA-C
NPJ: 15.490.863/0001-61 | R$ 26.007,50 |
| 22/02/2021 | DDE | DDE | 82500 | " PAGAMENTO DA DANFE 521 EMITIDA EM 10/02/2021 - PREGÃO 42/2020 - MOBILIARIO EM
GERAL - REF. A AQUISIÇÃO DE MESAS E CADEIRAS P/ ATENDER A DIRETORIA DESENV. ED
UCACIONAL - DDE DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020N
E800965. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001424.2020-38. R.B. MOURAO - CNPJ: 11.81
4.221/0001-10 | R$ 48.540,00 |
| 22/02/2021 | Gabinete | Correios | 8100/8144 | " PAGAMENTO DA FATURA Nº0001317838 EMITIDA EM 08/02/2021 - INEXIGIBILIDADE 10/20
19 - SERV.DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTA
IS PARA COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÂMBITO NACIONAL - PERÍOD
O DE 05/01/2021 A 20/01/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800712. CONTRATO
03/2019. PROC. LICITATÓRIO: 23346.001207.2020-48. EMPRESA BRASILEIRA DE CORRE
IOS E TELÉGRAFOS - CNPJ:34.028.316/0015-09." | R$ 261,39 |
| 23/02/2021 | CGAE | Refeitório | 8100 | "PAGAMENTO DA NFS-E 227 EMITIDA EM 18/12/2020 - SERVIÇOS DE OUTSOURCING - ALMOX
ARIFADO VIRTUAL - REF. A GERENCIAMENTO DE MEIOS P/ AQUISIÇÃO DE LIXEIRA C/PEDA
L - P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO
02/2020. PROCESSO LICITATÓRIO: 23343.000307.2020-87. BRS SP SUPRIMENTOS CORPO
RATIVOS LTDA - CNPJ: 03.746.938/0001-43. | R$ 842,30 |
| | | Total por página: |
R$ 314.658,30 |