| 02/02/2021 | CGP | MANUTENÇÃO | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 242 EMITIDA EM 12/01/2021 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR E PNEU P/ CARRINHO P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800910. PROC. LICITATÓRIO: 23345.000937.2020-31. GGV COMERCIAL EIRELI | R$ 1.424,40 |
| 02/02/2021 | CGP | ZI | 82500 | PAGAMENTO DANFE 2.066 EMITIDA EM 13/01/2021 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - REF. A AQUISIÇÃO DE BANDEJA DE OVOS P/ ATENDER O SETOR ZI DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800700 - PREGÃO 32/2020. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000977.2020-73.COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI | R$ 4.900,00 |
| 02/02/2021 | CGP | ZI | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 2.067 EMITIDA EM 13/01/2021 - PREGÃO 32/2020 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - REF. A AQUISIÇÃO DE BANDEJA P/ OVOS P/ ATENDER O SETOR ZI - AVES DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE800762 PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000977.2020-73.COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI | R$ 1.960,00 |
| 02/02/2021 | CGP | ZIII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.479 EMITIDA EM 28/12/2020 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO VETERINÁRIO P/ ATENDER O SETOR ZII DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800672 - PREGÃO 13/2020.PROC. LICITATÓRIO: 23345.000280.2020-11.CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI | R$ 1.350,00 |
| 02/02/2021 | CGP | ZIII | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 816 EMITIDA EM 22/12/2020 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO - REF. A AQUISIÇÃO DE TINTURA DE IODO P/ ATENDER O SETOR ZIII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800768.PROCESSO LICITATÓRIO: 23345.000280.2020-11.AGRO RIOS - PRODUTOS AGROPECUARIOS - EIRELI | R$ 889,00 |
| 02/02/2021 | CGP | ZIII | 82500 | PAGAMENTO DANFE 23.570 EMITIDA EM 11/01/2021 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - REF. A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ ATENDER O SETOR ZIII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800628 PREGÃO 29/2019. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000321.2019-17.DANILO APARECIDO BORELLA | R$ 137,50 |
| 02/02/2021 | DDE | DEMANDA | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 802 EMITIDA EM 18/01/2021 - PREGÃO 42/2020 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS - REF. A AQUISIÇÃO DE MICROONDAS P/ ATENDER A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800897. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001424.2020-38.LAR E COZINHA COMERCIAL LTDA | R$ 3.886,00 |
| 03/02/2021 | Almoxarifado | Uso geral | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.533 EMITIDA EM 13/01/2021 - PREGÃO 09/2020 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTO PARA LIXO P/ ATENDER OS SETORES DIVERSOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE800858. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. AL COMERCIAL LTDA | R$ 750,00 |
| 03/02/2021 | CGAE | CGAE | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.638 EMITIDA EM 21/11/2020 - PREGÃO 15/2020 - APARELHOS E EQUIP. P/ ESPORTES E DIVERSÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE MÁQUINA OMBRO CONVERGENTE P/ ATENDER O CGAE DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2020NE800573. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000429.2020-43. BIKE SUL COMERCIO E SERVICOS EIRELI | R$ 3.498,98 |
| 03/02/2021 | CGAE | Educação Física | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.394 EMITIDA EM 22/12/2020 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS ESPORTIVOS P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO/EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800793.PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001253.2020-47. AQUARELA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI | R$ 180,00 |
| 03/02/2021 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 6.150 EMITIDA EM 07/01/2021 - PREGÃO 01/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE ALHO TRITURADO P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE800780. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000036.2020-30. LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MOCOCA | R$ 1.133,00 |
| 03/02/2021 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 20.094 EMITIDA EM 04/01/2021 - PREGÃO 09/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE FIBRA DE LIMPEZA P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE800859 PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | R$ 256,00 |
| 03/02/2021 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 342 EMITIDA EM 11/01/2021 - PREGÃO 08/2020 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA - REF. A AQUISIÇÃO DE AVENTAL DE PVC P/ ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE800855. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000315.2020-01. ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA | R$ 699,00 |
| 03/02/2021 | CGE | Biblioteca | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 6.545 EMITIDA EM 07/01/2021 - PREGÃO 35/2020 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - REF. A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS P/ ATENDER O ACERVO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800626. HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI | R$ 10.394,97 |
| 03/02/2021 | CGE | Biblioteca | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.256 EMITIDA EM 30/12/2020 - DISPENSA DE LICITACAO Nº13/2020 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - REF. A AQUISIÇÃO DE LIVRO GEOGRAFIA EM PERSPECTIVA:E ENSINO E PESQUISAP/ ATENDER O ACERVO DA BIBLIOTECA MONTEIRO LOBATO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800746. MULT BOOKS LTDA | R$ 441,60 |
| 03/02/2021 | CGE | BOLSISTAS | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA REF. A PAGAMENTO DE BOLSAS A ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PROBID/BIOLOGIA 2020 - EDITAL 117/2020 CONF. OSPB Nº1/2021/CBMUZ/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS - COMP. 01/2021 | R$ 2.400,00 |
| 03/02/2021 | CGIS | Demanda | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.217 EMITIDA EM 15/01/2021 - PREGÃO 37/2020 - PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS - REF. A AQUISIÇÃO DE ABRIGO DE CONCRETO P/ ATENDER A CGIS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800691. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001044.2020-01. DELTA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOBILIARIO URB | R$ 36.000,00 |
| 03/02/2021 | CGIS | Engenharia | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 39 EMITIDA EM 17/12/2020 - ESTUDOS E PROJETOS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESTUDOS E PROJETOS: ELABORAÇÃO DE ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA ATENDER O SETOR DE ENGENHARIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL 2020NE800601.PROC. LICITATÓRIO ORIGINÁRIO: 23346.001120.2020-71. LAVRAS ENGENHARIA CIVIL E AMBIENTAL LTDA | R$ 8.100,00 |
| 03/02/2021 | CGP | FAZENDA GUAXUPÉ | 8144 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTAS APROVADAS POR MEIO DO EDITAL SIMPLIFICADO 80/2020 - SELEÇÃO DE BOLSISTAS VINCULADOS AO PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE VALIDAÇÃO DO POLO DE INOVAÇÃO EM CAFECULTURA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - RESOLUÇÃO 16/2020, REF. A COMP. 12/2020 CONF. OSPB Nº1/2021/FAZGXP/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS. VALOR PARCIAL DA 2020NE000243. | R$ 3.550,00 |
| 03/02/2021 | CGP | Viveiro | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 9 EMITIDA EM 22/01/2021 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES E MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - REF. A AQUISIÇÃO DE ASPENSOR E CABO ELÉTRICO P/ ATENDER O SETOR DE VIVEIRO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2021NE000008. PROC. LICITATÓRIO: 23346.001750/2020-45.PATRICIA LOPES DA SILVA | R$ 1.537,00 |
| 03/02/2021 | DDE | BOLSISTAS | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE BOLSISTAS EDITAL 73/2020 - REF. A BOLSISTAS PARA ATUAREM EM PROJETOS DE ENSINO/CURSOS SUPERIORES - CONF. OFÍCIO Nº2/2021/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS - MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2021 | R$ 4.696,77 |
| 03/02/2021 | EDUCAÇÃO FÍSICA | BOLSISTAS | 8144 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTA CAROLINA MARA BATISTA APROVADA POR MEIO DO EDITAL SIMPLIFICADO 84/2020 - CAMPUS MUZAMBINHO, CUSTEADO COM RECURSO DISPONIBILIZADO POR MEIO DO EDITAL 12/2020 - PROJETO CANOAGEM JUVENTUDE DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO REF. A COMP. 12/2020 E 01/2021 CONF. OFÍCIO Nº1/2021/MUZ/IFSULDEMINAS. VALOR PARCIAL DA 2020NE000226. | R$ 1.100,00 |
| 03/02/2021 | NIPE | BOLSISTAS | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTAS SELECIONADOS PELO EDITAL 83/2020 - PROJETO DIFERENTES ECOSSISTEMAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO CONF. OFÍCIO Nº1/2021/NIPE/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS- REF. A COMP. 01/2021 | R$ 3.200,00 |
| 03/02/2021 | NIPE | BOLSISTAS | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTAS SELECIONADOS PELO EDITAL 83/2020 - PROJETO DIFERENTES ECOSSISTEMAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO CONF. OFÍCIO Nº1/2021/NIPE/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS- REF. A COMP. 01/2021 | R$ 4.800,00 |
| 04/02/2021 | CGAE | AMBULATÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.674 EMITIDA EM 06/01/2021 - PREGÃO 43/2020 - MATERIAL HOSPITALAR - REF. A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR PORTÁTIL P/ ATENDER O SETOR DE AMBULATÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE800941. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001498.2020-74. VISAMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIREL | R$ 245,00 |
| 04/02/2021 | CGAE | Demanda | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 1.007 EMITIDA EM 06/01/2021 - PREGÃO 42/2020 - APAR. EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR. HOSPIT - REF. A AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO DE ÁGUA P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800895. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001424.2020-38. PREQUIP - COMERCIAL DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 1.450,00 |
| 04/02/2021 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 14.284 EMITIDA EM 14/01/2021 - PREGÃO 09/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE800835 PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENS | R$ 5.000,00 |
| 04/02/2021 | CGAF | SISTEMA CONTÁBIL | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202100000000005 EMITIDA EM 18/01/2021 - DISPENSA 17/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL/EMISSÃO DE NFSE - CAMPUS MUZAMBINHO E FAZENDA SÃO SEBASTIÃO - SOFTWARE UNIPLUS - PERÍODO DE 15/12/2020 a 14/01/2021.N/F É VALOR PARCIAL 2020NE800661.PROC. LICITATÓRIO:23346.000731.2019-68. INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA | R$ 750,00 |
| 04/02/2021 | CGIS | CEMIG | 8144 | "PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°053094290 EMITIDA EM 14/12/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA SALATIEL DE ALMEIDA PR 82, CENTRO/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REF. 01/2021 . FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 101,83" | R$ 101,83 |
| 04/02/2021 | CGIS | CEMIG | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°053393497 EMITIDA EM 20/01/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 373 QD, JARDIM CANAÃ/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 01/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 72,27 |
| | | Total por página: |
R$ 104.903,32 |