| 15/01/2021 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.76232427-0 EMITIDA EM 05/01/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AV. DOUTOR ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 605 - JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2021. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA | R$ 25,90 |
| 15/01/2021 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.76232437-7 EMITIDA EM 05/01/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AV. DOUTOR ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 85 - JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2021. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA | R$ 29,31 |
| 15/01/2021 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.75674256-1 EMITIDA EM 05/01/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA PROFESSOR SALATIEL DE ALMEIDA, 0 - CENTRO - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2021. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA | R$ 29,31 |
| 15/01/2021 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.76232436-9 EMITIDA EM 05/01/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA DINAH, 0 - JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2021. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA | R$ 43,85 |
| 15/01/2021 | CGIS | TELEFONIA FIXA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA N° 1700447544593 NFST 00026126073 EMITIDA EM 19/12/2020 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA FIXA P/ATENDER O IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - INEXIGIBILIDADE 05/2019 COMP. DEZEMBRO/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800075. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000057.2019-11. CONTRATO 02/2019. TELEMAR NORTE LESTE S/A | R$ 1.628,91 |
| 15/01/2021 | CGIS | TRANSPORTES | 8100 | PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº: 438170647 - FATURA 2112787222 EMITIDA EM 08/01/2021 - FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDÁGIOS MENSALIDADE DO SERV. DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS - PERÍODO DE 01/01/2021 A 31/01/2021. VALOR PARCIAL DA 2020NE800035 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2019 - CONTRATO: 09/2019. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000354.2019-67. CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO | R$ 493,52 |
| 18/01/2021 | CGE | SEGURANÇA DO TRABALHO | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 1.770 EMITIDA EM 02/12/2020 - PREGÃO 39/2020 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA - REF. A AQUISIÇÃO DE PROTETOR AURICULAR P/ ATENDER O SETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2020NE800740. PROC. LICITATÓRIO: 23346.001198.2020-95.
DF MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - CNPJ: 21.793.208/0001-85. VALOR TOTAL DA DANFE: R$733,00 | R$ 733,00 |
| 18/01/2021 | CGE | SEGURO DE ALUNOS | 8144 | PAGAMENTO DA FATURA N° 21 EMITIDA EM 28/12/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ALUNOS - PROTEÇÃO ESCOLAR MULTIFLEX, APÓLICE 206235 - ENDOSSO 47 CONF. PROC. LICITATÓRIO 23346.003406.2017-95 - PREGÃO 02/2017 - CONTRATO 16/2017. VALOR PARCIAL DA 2020NE800738. REFERENTE A COBERTURA DE 5099 VIDAS - PERÍODO VIGÊNCIA: 27/11/2020 - 26/12/2020. MAPFRE VIDA S/A | R$ 6.632,60 |
| 18/01/2021 | CGIS | ENFERMARIA | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.766 EMITIDA EM 02/12/2020 - PREGÃO 20/2020 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE TORNEIRAS P/ ATENDER O SETOR DE ENFERMARIA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR PARCIAL DA 2020NE800446. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000478.2020-86. DF MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 206,10 |
| 18/01/2021 | CGIS | MANUTENÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.856 EMITIDA EM 16/12/2020 - PREGÃO 12/2019 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE BLOQUETE P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR PARCIAL DA 2019NE801193. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000158.2019-92. DF MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 11.447,48 |
| 18/01/2021 | CGP | AGROINDÚSTRIA | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 2.251 EMITIDA EM 17/12/2020 - PREGÃO 48/2019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800681.PROC. LICITATÓRIO: 23346.000594.2019-61.
INLABEL SOLUCOES EM ROTULOS ADESIVOS EIRELI - CNPJ: 20.772.716/0001-14 VALOR TOTAL DA N/F: R$ 1.571,00 | R$ 1.571,00 |
| 18/01/2021 | CGP | ZIII | 8100 | PAGAMENTO REF. A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 120.093 EMITIDA EM 07/12/2020 - VALOR PARCIAL DA 2020NE800147 - INEXIGIBILIDADE 05/2020 - REF. A SERVIÇO DE REGISTRO E CONTROLE LEITEIRO OFICIAL DO PLANTEL DA RAÇA HOLANDÊS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO.PROC. LICITATÓRIO: 23346.000398.2020-21.
ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO HOLANDEZ DE MINAS GERAIS - CNPJ: 21.601.232/0001-75. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 702,49 | R$ 702,49 |
| 18/01/2021 | CGP | ZOOTECNIA | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.953 EMITIDA EM 10/12/2020 - PREGÃO 26/2020 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO - REF. A AQUISIÇÃO DE SERRAGEM TIPO PINUS P/ ATENDER O SETOR DE ZOOTECNIA DO IFFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR PARCIAL DA 2020NE800462. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000537.2020-16.
CIGNUS MINAS EIRELI EPP - CNPJ: 13.624.985/0001-78. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 1.692,00 | R$ 1.692,00 |
| 18/01/2021 | CGP | ZOOTECNIA | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 253 EMITIDA EM 15/12/2020 - PREGÃO 02/2020 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO P/ ATENDER OS SETORES DE ZOOTECNIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800701.PROC. LICITATÓRIO: 23345.000280.2020-11.
RENATO MACHADO PINTO - EIRELI - CNPJ: 35.534.016/0001-69 VALOR TOTAL DA N/F: R$ 505,00 | R$ 505,00 |
| 18/01/2021 | NTI | ENFERMARIA | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.769 EMITIDA EM 02/12/2020 - PREGÃO 20/2020 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA P/ ATENDER O SETOR DE ENFERMARIA DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2020NE800722. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000478.2020-86. DF MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 79,96 |
| 18/01/2021 | NTI | PEDAGÓGICO | 100 | PAGAMENTO DE FATURA DE LOCAÇÃO N° 4.375 EMITIDA EM 17/11/2020 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - REF. A LOCAÇÃO DE 90 UNIDADES DE NOTEBOOK - PERÍODO DE DE: 18/10 a 18/11/2020 PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.FATURA NO VALOR PARCIAL DA 2020NE800411. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000561.2020-55
FND - TELECOMUNICACAO LTDA - CNPJ: 15.490.863/0001-61 - VALOR DO RECIBO: R$ 23.175,00 | R$ 23.175,00 |
| 18/01/2021 | NTI | PEDAGÓGICO | 100 | PAGAMENTO DE FATURA DE LOCAÇÃO N° 4.387 EMITIDA EM 18/12/2020 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - REF. A LOCAÇÃO DE 90 UNIDADES DE NOTEBOOK - PERÍODO DE DE: 18/11 a 18/12/2020 PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.FATURA NO VALOR PARCIAL DA 2020NE800411. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000561.2020-55
FND - TELECOMUNICACAO LTDA - CNPJ: 15.490.863/0001-61 - VALOR DO RECIBO: R$ 23.007,50 | R$ 23.007,50 |
| 19/01/2021 | CGP | LAB DE ANÁLISE DE SOLO TECIDO VEGETAL E LAB. BROMATOLOGIA | 8100 | PAGAMENTO DE NFS-E 47.989 EMITIDA EM 04/12/2020 - PLANO GERENCIAMENTO RESIDUOS SOLIDOS - REF. A COLETA DE RESÍDUOS GERADOS PELOS LAB. DE ANATOMIA VETERINÁRIA, LAB DE ANÁLISE DE SOLO TECIDO VEGETAL E LAB. BROMATOLOGIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NFS-e É VALOR PARCIAL DA 2020NE800189. PREGÃO 04/2018.PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000071.2018-34. REF. COLETA DE 09/11/2020. AGIT SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | R$ 2.222,66 |
| 21/01/2021 | NTI | PEDAGÓGICO | 100 | "PAGAMENTO DE FATURA DE LOCAÇÃO N° 4.387 EMITIDA EM 18/12/2020 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - REF. A LOCAÇÃO DE 90 UNIDADES DE NOTEBOOK - PERÍODO DE DE: 18/11 a 18/12/2020 PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE ENSINO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.FATURA NO VALOR PARCIAL DA 2020NE800411. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000561.2020-55.FND - TELECOMUNICACAO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 22/01/2021 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO NFS-E 2020/1246 EMITIDA EM 27/11/2020 - PREGÃO 11/2018, NFS-e REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - COMP. OUTUBRO/2020 - CONTRATO 20/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000145.2018-32. VALOR PARCIAL DA 2020NE800159.POSTOS DE TRABALHO ATIVOS. ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | R$ 113.693,70 |
| 22/01/2021 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202000000002981 EMITIDA EM 27/11/2020 - N/F REF. A FATURAMENTO DE POSTOS DE TRABALHO SUSPENSOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS MUZAMBINHO - COMPETÊNCIA. 10/2020 - CONTRATO 11/2019 - PREGÃO 37/2019. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000388.2019-51. ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA | R$ 11.101,29 |
| 25/01/2021 | CGIS | TRANSPORTES | 8100 | PAGAMENTO DE GRU ATESTADA REFERENTE AFERIÇÃO OBRIGATÓRIA DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS - PLACAS GMF1021, GMF2969, GMF6243, GMF6245, GMF6246, GMF6603, GMF7696, GMF7734 E GMF7896 - VEÍCULO EM NOME DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA QUALIDADE, E TECNOLOGIA - CNPJ: 00.662.270/0003-20 | R$ 1.866,06 |
| 25/01/2021 | CGIS | TRANSPORTES | 8100 | PAGAMENTO DA TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS REF. A P/ PAGTO DE TAXAS DE RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS (TRLAV - 2021). TAXAS EMITIDAS PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS - CNPJ nº 16.907.746/0001-13. P/ ATENDER O SETOR DE TRANSPORTES DO IFSULDEMINAS CAMPUS MUZAMBINHO. ESTADO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 18.715.615/0001-60 - VALOR TOTAL : R$4.720,80 | R$ 4.720,80 |
| 26/01/2021 | GABINETE | CORREIOS | 8144 | PAGAMENTO DA FATURA Nº0001294399 EMITIDA EM 06/01/2020 - INEXIGIBILIDADE 10/2019 - SERV.DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÂMBITO NACIONAL - PERÍODO DE 01/12/2020 a 15/12/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800712. CONTRATO 03/2019. PROC. LICITATÓRIO: 23346.001207.2020-48. CORREIOS | R$ 1.040,39 |
| 02/02/2021 | CGAE | AMBULATÓRIO | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 5.474 EMITIDA EM 25/01/2021 - APAR.EQUIP.UTENS.MED.,ODONT,LABOR.HOSPIT - REF. A AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO INFRAVERMELHO P/ ATENDER AMBULATÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800898. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001424.2020-38. PREGÃO 42/2020.STRAFER PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES EIRELI | R$ 450,00 |
| 02/02/2021 | CGAE | AMBULATÓRIO | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 932 EMITIDA EM 04/01/2021 - PREGÃO 42/2020 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA - REF. A AQUISIÇÃO DE MÁSCARA 3 CAMADAS DESCARTÁVEL P/ ATENDER O AMBULATÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE800904. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001424.2020-38.T A - INDUSTRIA E FACCAO DE ARTIGOS | R$ 7.100,00 |
| 02/02/2021 | CGIS | MANUTENÇÃO | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 791 EMITIDA EM 15/12/2020 - PREGÃO 04/2020 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS REFRIGERANTE P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRURA E SERVIÇOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2020NE800807. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000191.2020-56.LL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | R$ 2.145,00 |
| 02/02/2021 | CGP | ABATE BOVINO | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 116.827 EMITIDA EM 16/12/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SERVIÇO REF. A TAXA ABATE BOVINO N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800755 INEXIGIBILIDADE 08/2020 - PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO.PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001471.2020-81.FRIGOABAT FRIGORÍFICO ABATEDOURO COSTA TAVARES | R$ 420,00 |
| 02/02/2021 | CGP | DEMANDA | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 2.603 EMITIDA EM 14/01/2021 - PREGÃO 16/2020 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO,COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO - REF. A MATERIAIS E MEDICAMENTOS DIVERSOS P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800912.PROC. LICITATÓRIO: 23345.000937.2020-31.VETSUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI | R$ 1.580,74 |
| 02/02/2021 | CGP | DEMANDA | 82500 | PAGAMENTO DANFE 66.538 EMITIDA EM 13/01/2021 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO - REF. A MEDICAMENTOS DIVERSOS P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800888 PREGÃO 18/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000472.2020-17.REAL AGROVETERINARIA EIRELI | R$ 2.479,20 |
| | | Total por página: |
R$ 223.822,77 |