| 29/12/2020 | CGP | BOVINOCULTURA | 8100 | PAGAMENTO REF. A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 120012 EMITIDA EM 10/11/2020 - VALOR PARCIAL DA 2020NE800147 - INEXIGIBILIDADE 14/2019 - REF. A SERVIÇO DE REGISTRO E CONTROLE LEITEIRO OFICIAL DO PLANTEL DA RAÇA HOLANDÊS PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO.PROC. LICITATÓRIO: 23346.000398.2020-21. ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DE GADO HOLANDEZ DE MINAS GERAIS | R$ 691,73 |
| 29/12/2020 | CGP | CAFEICULTURA | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 6.009 EMITIDA EM 18/11/2020 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - REF. A AQUISIÇÃO DE ADUBO QUIMICO E FERTILIZANTE P/ ATENDER O SETOR DE CAFEICULTURA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800408 - PREGÃO 10/2020. PROCESSO LICITATÓRIO: 23344.000764.2020-61. R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO | R$ 32.341,00 |
| 29/12/2020 | CGP | DEDETIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-E 100008019 EMITIDA EM 08/12/2020 - LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLE DE PRAGAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS EM TODA ÁREA INTERNA DOS SETORES PERTENCENTES AO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. NFS-e É VALOR PARCIAL DA 2020NE800208. PREGÃO 16/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.002250.2015-63. NFS-e REF. A 11/2020. DEDETIZADORA RAMOS LTDA | R$ 4.120,83 |
| 29/12/2020 | CGP | VETERINÁRIA | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.053 EMITIDA EM 08/12/2020 - PREGÃO 46/2019 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE PORTÕES E PORTEIRAS P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO - VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800149.PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000572.2019-00. COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI | R$ 26.654,00 |
| 29/12/2020 | CGP | ZII | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 2.726 EMITIDA EM 11/12/2020 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINARIO - REF. A AQUISIÇÃO DE VACINA P/ SUÍNOS P/ ATENDER O SETOR DE ZII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800664 - PREGÃO 02/2020.PROC. LICITATÓRIO: 23345.000280.2020-11. COMERCIAL CEDRO EIRELI | R$ 1.070,00 |
| 29/12/2020 | CGP | ZII / ZOOTECNIAS | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.951 EMITIDA EM 07/12/2020 - PREGÃO 26/2020 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO, SUPLEMENTO E CAROÇO DE ALGODÃO P/ ATENDER O SETOR DE ZI E ZOOTECNIAS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR PARCIAL DA 2020NE800462. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000537.2020-16. CIGNUS MINAS EIRELI EPP | R$ 33.560,00 |
| 29/12/2020 | CGP | ZOOTECNIAS | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 2.954 EMITIDA EM 15/12/2020 - PREGÃO 26/2020 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE CAROÇO DE ALGODÃO P/ ATENDER O SETOR DE ZOOTECNIA DO IFFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE800823. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000537.2020-16. CIGNUS MINAS EIRELI EPP | R$ 5.370,18 |
| 29/12/2020 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202000000001881 EMITIDA EM 31/07/2020 - N/F REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS MUZAMBINHO NFS REF. A POSTOS DE TRABALHO SUSPENSO MP 936.PERÍODO: 16/06/2020 A 30/06/2020 - CONTRATO 11/2019 - PREGÃO 37/2019. ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA | R$ 4.301,16 |
| 29/12/2020 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202000000002818 EMITIDA EM 10/11/2020 - N/F REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS MUZAMBINHO - COMPETÊNCIA. 09/2020 - CONTRATO 11/2019 - PREGÃO 37/2019. POSTOS DE TRABALHO ATIVOS. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000388.2019-51. ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA | R$ 79.159,04 |
| 29/12/2020 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202000000002819 EMITIDA EM 10/11/2020 - N/F REF. A FATURAMENTO DE POSTOS DE TRABALHO SUSPENSOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS MUZAMBINHO - COMPETÊNCIA. 09/2020 - CONTRATO 11/2019 - PREGÃO 37/2019. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000388.2019-51. ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA | R$ 11.101,29 |
| 30/12/2020 | ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 1.526 EMITIDA EM 18/12/2020 - PREGÃO 09/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE SACO DE ALGODÃO P/ ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800773. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. AL COMERCIAL LTDA | R$ 2.800,00 |
| 30/12/2020 | CGAE | EDUCAÇÃO FÍSICA | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.239 EMITIDA EM 15/12/2020 - PREGÃO 15/2020 - PREMIACOES CULTURAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE TROFÉU P/ ATENDER O CGAE - EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE800578. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000429.2020-43. ALESSANDRA NUNES LORDS | R$ 1.000,00 |
| 30/12/2020 | CGAE | EDUCAÇÃO FÍSICA | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.240 EMITIDA EM 15/12/2020 - PREGÃO 15/2020 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REF. A AQUISIÇÃO DE JOGOS DE CAMISA COMPLETO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO - EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE800577. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000429.2020-43. ALESSANDRA NUNES LORDS | R$ 1.260,00 |
| 30/12/2020 | CGIS | JARDINAGEM /CAFEICULTURA | 8144 | PAGAMENTO DA NFS-E 202000000000128 EMITIDA EM 21/12/2020 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO EM ROÇADEIRA P/ ATENDER OS SETORES DE JARDINAGEM E CAFEICULTURA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. VALOR PARCIAL DA 2020NE800633. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000964.2020-02. PREGÃO 30/2020.
BID COMERCIAL EIRELI-ME - CNPJ: 18.670.159/0001-89. VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 349,63 | R$ 349,63 |
| 30/12/2020 | CGIS | TRANSPORTES | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 196.361 EMITIDA EM 16/12/2020 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL P/ ATENDER O SETOR DE TRANSPORTES DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800820. PREGÃO 12/2020. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000349.2020-98. REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | R$ 18.800,00 |
| 30/12/2020 | CGP | HOSPITAL VETERINÁRIO | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 13.761 EMITIDA EM 11/12/2020 - PREGÃO 41/2019 - MATERIAL HOSPITALAR - REF. A AQUISIÇÃO DE CAMPO OPERATÓRIO P/ ATENDER O HOSPITAL VETERINÁRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE800532. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000535.2019-93. ORTOSANI PRODUTOS PARA SAUDE LTDD | R$ 907,40 |
| 30/12/2020 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 2020/1249 EMITIDA EM 27/11/2020 - APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - REF. A FATURAMENTO DE POSTOS DE TRABALHO SUSPENSOS CONF. MP 936/2020, DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. 10/2020 - CONTRATO 25/2018. NFS-e É VALOR PARCIAL DA 2020NE800157 - PREGÃO 11/2018. ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | R$ 586,87 |
| 30/12/2020 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202000000002980, EMITIDA EM 27/11/2020 - N/F REF. A DIÁRIAS DE MOTORISTAS (ADENILSON DA SILVA, ELEANDRO RIBEIRO) COMP. 10/2020 CONF. CONTROLE DE DIÁRIAS - CONTRATO 11/2019 - PREGÃO 37/2019. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000388.2019-51.
ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA | R$ 385,65 |
| 31/12/2020 | CGIS | MANUTENÇÃO | 8100 | PAGAMENTO PARCIAL NO VALOR DE R$12.985,00 DA DANFE 1.856 EMITIDA EM 16/12/2020 - PREGÃO 12/2019 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE BLOQUETE P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR PARCIAL DA 2019NE801193. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000158.2019-92.
DF MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - CNPJ: 21.793.208/0001-85. VALOR TOTAL DA DANFE: R$24.432,48 | R$ 12.985,00 |
| 31/12/2020 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO NFS-E 2020/1247 EMITIDA EM 27/11/2020 - PREGÃO 11/2018, NFS-e REF. A FATURAMENTO REFERENTE A POSTOS SUSPENSOS CONF. MP 936/2020 - COMP. 10/2020 - CONTRATO 20/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000145.2018-32. VALOR PARCIAL DA 2020NE800159.
ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI - CNPJ: 04.552.404/0001-49 - VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 10.837,50 | R$ 10.837,50 |
| 15/01/2021 | CEAD | TUTORES | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS - TUTOR A DISTANCIA CURSO CAFEICULTURA EAD - REFERENTE DEZEMBRO/2020. EDITAL Nº 09 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. VALOR: R$ 5.355,00. DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº6/2021/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 18 DO PIBO - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS. PLANILHA É VL PARCIAL DO 2020NE000093 | R$ 5.355,00 |
| 15/01/2021 | CEAD | TUTORES | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS - TUTOR A DISTANCIA CURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE EAD - REFERENTE DEZEMBRO/2020. EDITAL Nº 09 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. VALOR: R$ 4.590,00. DE ACORDO COM O OFÍCIO Nº9/2021/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, EM CONFORMIDADE COM O ART. 18 DO PIBO - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS. PLAN VL PARCIAL 2020NE000109. | R$ 4.590,00 |
| 15/01/2021 | CEAD | TUTORES | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS - TUTOR A DISTANCIA CURSO CAFEICULTURA EAD - REFERENTE DEZEMBRO/2020. EDITAL Nº 12 DE 22 DE MARÇO DE 2019. OFÍCIO Nº5/2021/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. VALOR: R$ 4.590,00. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, EM CONF. COM O ART. 18 DO PIBO - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS.PLANILHA É VALOR PARCIAL DO 2020NE000111. | R$ 4.590,00 |
| 15/01/2021 | CEAD | TUTORES | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS - TUTOR A DISTANCIA CURSO MEIO AMBIENTE EAD - REFERENTE DEZEMBRO/2020 - EDITAL Nº 12 DE 22 MARÇO DE 2019. OFÍCIO Nº7/2021/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. VALOR DA PLANILHA: R$ 1.989,00 - 13 DIAS. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2019 DO IFSULDEMINAS,EM CONF. COM O ART. 18 DO PIBO-PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS. PLANILHA É VALOR PARCIAL DA 2020NE000094. | R$ 1.989,00 |
| 15/01/2021 | CEAD | TUTORES | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°052752439 EMITIDA EM 08/01/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BAIRRO MORRO PRETO 99999 EL/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CAMPUS SEDE - MÊS DE REF. 12/2020 . FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 35.283,84 |
| 15/01/2021 | CEAD | TUTORES | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°052006218 EMITIDA EM 18/12/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 106, JARDIM CANAÃ/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 12/2020 . FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 119,28 | R$ 119,28 |
| 15/01/2021 | CEAD | TUTORES | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°052001475 EMITIDA EM 18/12/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 75, JARDIM CANAÃ/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 12/2020 . FATURA É VALOR PARCIAL DA 020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 727,40 |
| 15/01/2021 | CEAD | TUTORES | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°052006217 EMITIDA EM 18/12/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 373 QD, JARDIM CANAÃ/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 12/2020 . FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 72,72 |
| 15/01/2021 | CGIS | CEMIG | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°052309819 EMITIDA EM 28/12/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RD GUAXUPE A GUARANESIA/GUAXUPÉ/MG - UNIDADE FAZENDA GUAXUPÉ - MÊS DE REF. 12/2020 . FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 58,94 |
| 15/01/2021 | CGIS | CEMIG | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°051708334 EMITIDA EM 14/12/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA SALATIEL DE ALMEIDA PR 82, CENTRO/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REF. 12/2020 . FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 99,10 |
| | | Total por página: |
R$ 301.166,56 |