| 08/03/2021 | CGE | BOLSISTAS | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTAS SELECIONADOS PELO EDITAL 83/2020 - PROJETO DIFERENTES ECOSSISTEMAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO CONF. OFÍCIO Nº2/2021/NIPE/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS - REF. A COMP. 02/2021 | R$ 4.400,00 |
| 08/03/2021 | CGE | BOLSISTAS | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE BOLSISTAS EDITAL 73/2020 - REF. A BOLSISTAS PARA ATUAREM EM PROJETOS DE ENSINO/CURSOS TECNICO INTEGRADO - CONF. OFÍCIO Nº6/2021/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS - MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2021 | R$ 7.800,00 |
| 08/03/2021 | CGE | BOLSISTAS | 144 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTAS PROGRAMA DE RESIDÊNCIA PROFISSIONAL AGRÍCOLA IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - MEDICINA VETERINÁRIA CONF. OFÍCIO Nº9/2021/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS - REF. A COMP. 02/2021 | R$ 16.287,00 |
| 08/03/2021 | CGE | BOLSISTAS | 8144 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTAS APROVADAS POR MEIO DO EDITAL SIMPLIFICADO 80/2020 - SELEÇÃO DE BOLSISTAS VINCULADOS AO PROJETO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO DE VALIDAÇÃO DO POLO DE INOVAÇÃO EM CAFEICULTURA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - RESOLUÇÃO 16/2020, REF. A COMP. FEVEREIRO/2021 CONF. OSPB Nº1/2021/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS. VALOR PARCIAL DA 2020NE000243. | R$ 3.550,00 |
| 08/03/2021 | CGE | CGE | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA REF. A PAGAMENTO DE BOLSAS A ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PROBID/BIOLOGIA 2020 - EDITAL 117/2020 CONF. OSPB Nº3/2021/CBMUZ/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS - COMP. 02/2021 | R$ 2.400,00 |
| 08/03/2021 | UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO | CEMIG | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°054486749 EMITIDA EM 11/02/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA SALATIEL DE ALMEIDA PR 82 CX,CENTRO/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REF. 02/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 127,51 | R$ 127,51 |
| 09/03/2021 | CGIS | TELEFONIA FIXA | 8100/8144 | PAGAMENTO DA FATURA N° 1700448777180 NFST 00027344031 EMITIDA EM 19/02/2021 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA FIXA P/ATENDER O IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - INEXIGIBILIDADE 05/2019 COMP. FEVEREIRO/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800075 E 2020NE800711. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000057.2019-11. CONTRATO 02/2019.
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0003-30 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 1.569,39 | R$ 1.569,39 |
| 09/03/2021 | CGP | TAXA IEF | 8100 | PAGAMENTO DE DAE NUM 1900005904626 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF - TAXA DE EXPEDIENTE DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO REGISTRO INICIAL 2021 - CONSUMIDOR DE PRODUTOS E SUB PRODUTOS DA FLORA (LENHAS, CAVACOS E RESÍDUOS)DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - CNPJ:18.746.164/0001-28 - DAE VALOR TOTAL DE R$ 138,04 | R$ 138,04 |
| 09/03/2021 | CGP | TAXA IEF | 8100 | PAGAMENTO DE DAE NUM 1900005919577 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF - TAXA DE EXPEDIENTE DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO REGISTRO INICIAL 2021 - CONSUMIDOR DE PRODUTOS E SUB PRODUTOS DA FLORA (LENHAS, CAVACOS E RESÍDUOS)DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - UNIDADE FAZENDA GUAXUPÉ. INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - CNPJ:18.746.164/0001-28 - DAE VALOR TOTAL DE R$ 138,04 | R$ 138,04 |
| 10/03/2021 | ALMOXARIFADO | USO GERAL | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 3.111 EMITIDA EM 05/02/2021 - PREGÃO 42/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOTEN PARA ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER TODOS OS SETORES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800907. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001424.2020-38. SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO | R$ 1.080,00 |
| 11/03/2021 | CGAE | ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL | 144 | PAGAMENTO PARCIAL DA PLANILHA AUXILIO ESTUDANTIL (TECNICO E SUPERIOR) EDITAL 42/2020 E 136/2020 / COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2021 - CONF. OFÍCIO Nº8/2021/CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS | R$ 19.950,00 |
| 11/03/2021 | CGE | PEDAGOGIA | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROF. EXTERNOS (PROF. MEDIADOR)- LICENCIATURA EM PEDAGOGIA EAD - REF. A 01/2021 - EDITAL 56/2019 - CONF. OFÍCIO OSPB Nº 10/2021/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. COORD.DE PLATAFORMA E TUTORIA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA.VALOR R$ 20.800,00.
BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS - PIBO.
VALOR PARCIAL DA 2020NE00098 | R$ 20.800,00 |
| 11/03/2021 | CGE | PEDAGOGIA | 8144 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS/EAD/PROFISSIONAIS EXTERNOS - LICENCIATURA EM PEDAGOGIA EAD - REF. A 02/2021 - EDITAL 01/2018 - CONFORME OFÍCIO OSPB Nº3/2021/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. COORD. DE PLATAFORMA E TUTORIA LICENC. EM PEDAGOGIA - VALOR R$ 14.300,00
BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS - PIBO.
VALOR PARCIAL DA 2020NE000232. | R$ 14.300,00 |
| 11/03/2021 | CGE | SEGURO DE ALUNOS | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA N° 22 EMITIDA EM 26/01/2021 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ALUNOS - PROTEÇÃO ESCOLAR MULTIFLEX, APÓLICE 206235 - ENDOSSO 52 CONF. PROC. LICITATÓRIO 23346.003406.2017-95 - PREGÃO 02/2017 - CONTRATO 16/2017. VALOR PARCIAL DA 2020NE800738. REFERENTE A COBERTURA DE 5330 VIDAS - PERÍODO VIGÊNCIA: 27/12/2020 - 26/01/2021.
MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 6.929,00 | R$ 6.929,00 |
| 11/03/2021 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.21.12657514-11 EMITIDA EM 05/03/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AV DOUTOR ANTERO VERISSIMO DA COSTA,605 JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2021. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 25,90 | R$ 25,90 |
| 11/03/2021 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.21.12657523-1 EMITIDA EM 05/03/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA DINAH, 0 JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2021. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 118,94 | R$ 118,94 |
| 11/03/2021 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.21.12001565-9 EMITIDA EM 05/03/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA SALATIEL DE ALMIEDA, 0 CENTRO - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2021. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 32,72 | R$ 32,72 |
| 11/03/2021 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.21.12657524-9 EMITIDA EM 05/03/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AV DOUTOR ANTERO VERISSIMO DA COSTA,85 JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2021. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 85,88 | R$ 85,88 |
| 11/03/2021 | CGIS | ENERGIA ELETRICA | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°055320823 EMITIDA EM 04/03/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BAIRRO MORRO PRETO 99999 EL/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CAMPUS SEDE - MÊS DE REF. 02/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 30.497,65 | R$ 30.497,65 |
| 11/03/2021 | CGIS | ENERGIA ELETRICA | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°055083602 EMITIDA EM 24/02/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RD GUAXUPE A GUARANESIA/MUZAMBINHO/MG ÁREA RURAL - UNIDADE UNIDADE FAZENDA GUAXUPÉ - MÊS DE REF. 02/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 284,74 | R$ 284,74 |
| 11/03/2021 | CGIS | ENERGIA ELETRICA | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°054801973 EMITIDA EM 21/02/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 373, JARDIM CANAÃ/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 02/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 70,43 | R$ 70,43 |
| 11/03/2021 | CGIS | TRANSPORTES | 8100 | PAGAMENTO NOTA FISCAL Nº: 445315237 - FATURA 2140585136 EMITIDA EM 08/03/2021 - FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDÁGIOS MENSALIDADE DO SERV. DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS - PERÍODO DE 01/03/2021 A 31/03/2021. VALOR PARCIAL DA 2020NE800035 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2019 - CONTRATO: 09/2019. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000354.2019-67
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.088.208/0001-65 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 487,12 | R$ 487,12 |
| 12/03/2021 | ALMOXARIFADO | ASCOM | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.768 EMITIDA EM 02/12/2020 - PREGÃO 28/2020 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - REF. A AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA P/ ATENDER O SETOR DE COMUNICAÇÃO - ASCOM DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR PARCIAL DA 2020NE800689. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000158.2019-92. DF MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 385,00 |
| 12/03/2021 | ALMOXARIFADO | ASCOM | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.466 EMTIDA EM 22/02/2021 - PREGÃO 02/2020 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO - REF. A AQUISIÇÃO DE TRIPÉ DE ILUMINAÇÃO P/ ATENDER A ASCOM DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800985. PROCESSO LICITATÓRIO 23.502.000579.2020-15. PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI | R$ 540,00 |
| 12/03/2021 | ASCOM | ZIII | 82500 | PAGAMENTO DANFE 23.823 EMITIDA EM 05/03/2021 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - REF. A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LÍQUIDO P/ ATENDER O SETOR ZIII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800628 PREGÃO 29/2019. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000321.2019-17. DANILO APARECIDO BORELLA | R$ 132,00 |
| 12/03/2021 | CGAE | CGAE | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.006.075 EMITIDA EM 05/02/2021 - PREGÃO 40/2020 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UNIFORME PARA FUTEBOL PROFISSIONAL PARA ATENDER A COORDENADORIA GERAL DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800954. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001253.2020-47. TRINCA ESPORTES LTDA | R$ 2.919,60 |
| 12/03/2021 | CGAE | CGAE | 100 | PAGAMENTO DANFE 000.003.151 EMITIDA EM 26/01/2021 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLA DE VOLEIBOL E REDE BASQUETEBOL PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE ASSISTENCIA AO EDUCANDO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2021NE800963 - PREGÃO 02/2020. PROCESSO LICITATÓRIO: 23500.000407.2020-53. ANDRÉ E. S. SCHILLING | R$ 2.419,00 |
| 12/03/2021 | CGE | BIBLIOTECA | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 000014066 EMTIDA EM 09/02/2021 - DISPENSA 13/2020 - COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLLIOTECA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR PARCIAL DA 2020NE800753. PROCESSO LICITATÓRIO 23346.001448.2020-97. DIAS DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | R$ 1.201,66 |
| 12/03/2021 | CGE | BOLSISTAS | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTAS - EDITAL 30/2020 -APOIO À CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS JUNIORES NO ÂMBITO DO IFSULDEMINAS - E EDITAL SIMPLIFICADO 02/2021 PARA SELEÇÃO DE BOLSISTAS CONF. OSPB Nº8/2021/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS - COMP. 02/2021. VALOR PARCIAL DA 2020NE000090 - COMP. 02/2021. | R$ 500,00 |
| 12/03/2021 | CGP | LABORATÓRIO DE SOLOS | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-E 202100000000294 EMITIDA EM 02/03/2021 - ANUIDADE DO PROGRAMA DE PROFICIÊNCIA EM ANÁLISE DE SOLOS DE MG (PROFERT/MG)ANO DE 2021 (R$ 400,00)E TAXA REF. A ACREDITAÇÃO ISO 17043 (R$ 872,00). P/ ATENDER O LABORATÓRIO DE SOLOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NFS-e É VALOR TOTAL DA 2021NE000013 - INEXIGIBILIDADE 02/2021. FUNDACAO ARTHUR BERNARDES | R$ 1.272,00 |
| | | Total por página: |
R$ 140.441,62 |