| 01/04/2021 | CGP | ZII | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 586.967 EMITIDA EM 29/01/2021 - PREGÃO 38/2020 PROC. LICITATÓRIO: 23346.001071.2020-76 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PURA ORIGEM SUÍNO P/ ATENDER O SETOR ZII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800699. COOXUPÉ - CNPJ: 20.770.566/0001-00. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 12.500,00. | R$ 12.500,00 |
| 01/04/2021 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO NFS-E 2021/94 EMITIDA EM 29/01/2021 - PREGÃO 11/2018, NFS-e REF. A FATURAMENTO REFERENTE A POSTOS SUSPENSOS CONF. MP 936/2020 - COMP. 12/2020 - CONTRATO 20/2018 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000145.2018-32. VALOR PARCIAL DA 2020NE800159.
ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI . | R$ 10.740,45 |
| 01/04/2021 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202100000000200 EMITIDA EM 29/01/2021 - NFS-e REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS REF. A POSTOS DE TRABALHO SUSPENSOS MP 936 - CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. 12/2020 - CONTRATO 21/2018 - PREGÃO 11/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000145.2018-32.
ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA - CNPJ: 07.655.416/0001-97. VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 8.280,33 | R$ 8.280,33 |
| 01/04/2021 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202000000003296, EMITIDA EM 22/12/2020 - NFS-e REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS REF. A POSTOS DE TRABALHO SUSPENSOS MP 936 - CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. 11/2020 - CONTRATO 21/2018 - PREGÃO 11/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000145.2018-32. ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA. | R$ 8.280,33 |
| 01/04/2021 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202100000000204 EMITIDA EM 29/01/2021 - N/F REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS MUZAMBINHO - COMPETÊNCIA. 12/2020 - CONTRATO 11/2019 - PREGÃO 37/2019. POSTOS DE TRABALHO ATIVOS. ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA . | R$ 105.814,46 |
| 01/04/2021 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202100000000203 EMITIDA EM 29/01/2021 - N/F REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS MUZAMBINHO - COMPETÊNCIA. 12/2020 - CONTRATO 11/2019 - PREGÃO 37/2019. POSTOS DE TRABALHO SUSPENSOS DE ACORDO COM A MEDIDA PROVISÓRIA 936. ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA . | R$ 9.970,08 |
| 01/04/2021 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-E 202000000003298 EMITIDA EM 22/12/2020 - N/F REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS MUZAMBINHO - COMPETÊNCIA. 11/2020 - CONTRATO 11/2019 - PREGÃO 37/2019. POSTOS DE TRABALHO ATIVOS ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA - CNPJ: 07.655.416/0001-97. VALOR TOTAL DA NFS-E: R$ 133.585,59 | R$ 133.585,59 |
| 01/04/2021 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100/8144 | PAGAMENTO DA NFS-e 2021/95 EMITIDA EM 29/01/2021 - APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. DEZEMBRO/2020 - CONTRATO 25/2018. NFS-e É VALOR PARCIAL DA 2020NE800635 - PREGÃO 11/2018.POSTOS DE TRABALHO ATIVOS. ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI. | R$ 108.323,88 |
| 01/04/2021 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8144 | PAGAMENTO DA NFS-e 2021/96 EMITIDA EM 29/01/2021 - APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - REF. A FATURAMENTO DE POSTOS DE TRABALHO SUSPENSOS CONF. MP 936/2020, DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. 12/2020 - CONTRATO 25/2018. NFS-e É VALOR PARCIAL DA 2020NE800635 - PREGÃO 11/2018. ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI. | R$ 586,87 |
| 01/04/2021 | NIPE | BOLSISTAS | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTAS SELECIONADOS PELO EDITAL 83/2020 - PROJETO DIFERENTES ECOSSISTEMAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO CONF. REQUERIMENTO Nº11/2021/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS - REF. A COMP. 02/2021 E 03/2021. | R$ 4.400,00 |
| 05/04/2021 | CGAE | REFEITÓRIO | 144 | PAGAMENTO DA DANFE 000.003.535 EMITIDA EM 09/02/2021 - PREGÃO 09/2020 - MATERIAL QUIMICO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACIDO PERACETICO PARA ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE801010. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. MULTIPLIER DISTRIBUIDORA | R$ 3.367,00 |
| 05/04/2021 | CGAF | SISTEMA CONTÁBIL | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202100000000028 EMITIDA EM 23/02/2021 - DISPENSA 17/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL/EMISSÃO DE NFSE - CAMPUS MUZAMBINHO E FAZENDA SÃO SEBASTIÃO - SOFTWARE UNIPLUS - PERÍODO DE 15/01/2021 a 14/02/2021.N/F É VALOR PARCIAL 2020NE800661.PROC. LICITATÓRIO:23346.000731.2019-68. INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA | R$ 750,00 |
| 05/04/2021 | CGAF | SISTEMA CONTÁBIL | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202100000000037 EMITIDA EM 15/03/2021 - DISPENSA 17/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL/EMISSÃO DE NFSE - CAMPUS MUZAMBINHO E FAZENDA SÃO SEBASTIÃO - SOFTWARE UNIPLUS - PERÍODO DE 15/02/2021 a 14/03/2021.N/F É VALOR PARCIAL 2020NE800661.PROC. LICITATÓRIO:23346.000731.2019-68. INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA | R$ 750,00 |
| 06/04/2021 | ALMOXARIFADO | USO GERAL | 144 | PAGAMENTO DA DANFE 3.112 EMITIDA EM 05/02/2021 - PREGÃO 42/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TOTEN PARA ÁLCOOL EM GEL PARA ATENDER TODOS OS SETORES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800937. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001424.2020-38.SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO | R$ 4.968,00 |
| 06/04/2021 | CECAES | CECAES | 144 | PAGAMENTO DA DANFE 3.127 EMITIDA EM 18/02/2021 - PREGÃO 44/2020 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRO EQUILÍBRIO PARA ATENDER A UNIDADE CECAES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800931. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001512.2020-30. SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO | R$ 2.950,00 |
| 06/04/2021 | CECAES | CECAES | 144 | PAGAMENTO DA DANFE 000.002.296 EMITIDA EM 02/03/2021 - PREGÃO 44/2020 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CORDAS DE SISAL, RAQUETES DE FRESCOBOL, ESPAGUETE DE HIDROGINÁSTICA E CANELEIRA DE HIDROGINÁSTICA PARA ATENDER A UNIDADE CECAES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800914. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001512.2020-30.ALESSANDRA NUNES LORDS | R$ 4.265,00 |
| 06/04/2021 | CEMIG | CECAES | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°056121019 EMITIDA EM 18/03/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 106, JARDIM CANAÃ/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 03/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16.CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 115,12 |
| 06/04/2021 | CEMIG | CECAES | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°056128903 EMITIDA EM 18/03/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 75, JARDIM CANAÃ/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 03/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 842,44 | R$ 842,44 |
| 06/04/2021 | CEMIG | CECAES | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°056121018 EMITIDA EM 18/03/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 373, JARDIM CANAÃ/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 03/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 65,97 | R$ 65,97 |
| 06/04/2021 | CEMIG | UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°055828938 EMITIDA EM 12/03/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA SALATIEL DE ALMEIDA PR 82 CX,CENTRO/MUZAMBINHO/MG - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REF. 03/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683.INEXIGIBILIDADE 02/2015.PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000046.2015-16
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 158,64 | R$ 158,64 |
| 06/04/2021 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.233 EMITIDA EM 04/03/2021 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO P/ ATENDER A COORD. GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2021NE000023 - PREGÃO 45/2020.PROC. LICITATÓRIO: 23346.000375/2020-16.IBECONS - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS | R$ 2.592,60 |
| 06/04/2021 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.916 EMITIDA EM 01/02/2021 - PREGÃO 12/2019 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAEST. E SERVIÇOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR PARCIAL DA 2019NE801193. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000158.2019-92. DF MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 24.372,06 |
| 06/04/2021 | CGP | HOSPITAL VETERINÁRIO | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 23.011 EMITIDA EM 23/12/2020 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA E MATERIAL HOSPITALAR - REF. A AQUISIÇÃO DE COMPRESSA DE GAZE E LUVAS P/ ATENDER O HOSPITAL VETERINÁRIO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800850. PROC. LICITATÓRIO: 23346.001619.2020-88.COTAÇÃO ELETRÔNICA 14/2020.MEDPLUS COMERCIO DE ARTIGOS MEDICOS LTDA | R$ 849,00 |
| 06/04/2021 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202100000000361 EMITIDA EM 18/02/2021 - NFS-e REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. 01/2021 - CONTRATO 21/2018 - PREGÃO 11/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000145.2018-32. ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA | R$ 28.328,69 |
| 06/04/2021 | GABINETE | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202100000000200 EMITIDA EM 29/01/2021 - NFS-e REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS REF. A POSTOS DE TRABALHO SUSPENSOS MP 936 - CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. 12/2020 - CONTRATO 21/2018 - PREGÃO 11/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000145.2018-32. ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA | R$ 8.280,33 |
| 07/04/2021 | CEMIG | FAZENDA GUAXUPÉ | 8144 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°056608866 EMITIDA EM 31/03/2021 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RD GUAXUPE A GUARANESIA/MUZAMBINHO/MG ÁREA RURAL - UNIDADE UNIDADE FAZENDA GUAXUPÉ - MÊS DE REF. 03/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800683. INEXIGIBILIDADE 02/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 1.276,07 |
| 07/04/2021 | CGE | TUTORES PEDAGOGIA | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROF. EXTERNOS - LICENCIATURA EM PEDAGOGIA EAD - REF. A 02/2021 - EDITAL 75/2020 - CONF. OFÍCIO OSPB Nº12/2021/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. COORD.DE PLATAFORMA E TUTORIA LICENCIATURA EM PEDAGOGIA EAD. VALOR R$ 3.900,00. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 87/2020 DO IFSULDEMINAS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS - PIBO. PLANILHA É VALOR PARCIAL DA 2021NE000029. | R$ 3.900,00 |
| 07/04/2021 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.252 EMITIDA EM 11/03/2021 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO P/ ATENDER A COORD. GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR PARCIAL DA 2021NE000023 - PREGÃO 45/2020.PROC. LICITATÓRIO: 23346.000375/2020-16. IBECONS - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS | R$ 2.832,40 |
| 07/04/2021 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.239 EMITIDA EM 05/03/2021 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE BLOCO DE CONCRETO P/ ATENDER A COORD. GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR PARCIAL DA 2021NE000023 - PREGÃO 45/2020.PROC. LICITATÓRIO: 23346.000375/2020-16. IBECONS - INDUSTRIA BRASILEIRA DE ELEMENTOS CONSTRUTIVOS | R$ 2.490,00 |
| 07/04/2021 | CGIS | ETA | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.967 EMITIDA EM 01/03/2021 - PREGÃO 04/2020 - MATERIAL QUÍMICO - REF. A AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO E SULFATO DE ALUMÍNIO P/ ATENDER O SETOR DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR PARCIAL DA 2021NE000012. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000191/2020-56. CIGNUS MINAS EIRELI EPP | R$ 13.197,50 |
| | | Total por página: |
R$ 508.832,81 |