| 13/04/2021 | COPASA | CECAES | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.21.19635809-3 EMITIDA EM 07/04/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA DINAH, 0 JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2021. VALOR PARCIAL DA 2020NE800280 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19.COPASA | R$ 135,48 |
| 13/04/2021 | COPASA | CECAES | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.21.19635800-0 EMITIDA EM 07/04/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AV.DOUTOR ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 605 JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2021. VALOR PARCIAL DA 2020NE800280 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19.COPASA | R$ 25,90 |
| 13/04/2021 | COPASA | UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.21.18984489-1 EMITIDA EM 07/04/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA SALATIEL ALMEIDA, 0 CENTRO - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2021. VALOR PARCIAL DA 2020NE800280 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19.COPASA | R$ 43,85 |
| 13/04/2021 | NTI | NTI | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA 6.334 EMITIDA EM 16/11/2020 - SERV.DE CÓPIA E REPRODUÇÃO - FATURA DE LOCAÇÃO REF. A PREST.DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, IMPRESSÃO,DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO C/ FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS P/ IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800019.CONTRATO 15/2015.PROC. LICITATÓRIO: 23346.003144.2015-05. REF. A 11/2020. RELCOPY COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP | R$ 1.117,31 |
| 14/04/2021 | CGAE | CGAE | 100 | PAGAMENTO DANFE 1.566 EMITIDA EM 22/03/2021 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REF. A AQUISIÇÃO DE REDE DE VOLEIBOL E FUTSAL P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800960 - PREGÃO 02/2020. PROCESSO LICITATÓRIO: 23500.000407.2020-53. G A DA COSTA - ESPORTES LTDA | R$ 696,40 |
| 14/04/2021 | CGE | BOLSISTAS | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA REF. A PAGAMENTO DE BOLSAS A ACADÊMICOS VINCULADOS AO PROGRAMA PROBID/BIOLOGIA 2020 - EDITAL 117/2020 CONF. OSPB Nº17/2021/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS - COMP. 03/2021 | R$ 2.000,00 |
| 15/04/2021 | CGAE | AMBULATÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 7.997 EMTIDA EM 17/02/2021 - PREGÃO 20/2020 - MOBILIARIO EM GERAL - REF. A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO P/ ATENDER O AMBULATÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800448. PROC. LICITATÓRIO 23346.000478.2020-86.C E N MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA | R$ 664,00 |
| 15/04/2021 | CGAE | CGAE | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 2.085 EMITIDA EM 26/03/2021 - PREGÃO 40/2020 - MOBILIARIO EM GERAL - REF. A AQUISIÇÃO DE SOFÁ DE MADEIRA P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800968. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001253.2020-47. COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI | R$ 4.793,10 |
| 15/04/2021 | CGAE | CGAE | 82500 | PAGAMENTO DA DANFE 2.084 EMITIDA EM 26/03/2021 - PREGÃO 40/2020 - MOBILIARIO EM GERAL - REF. A AQUISIÇÃO DE SOFÁ DE MADEIRA P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE ASSISTÊNCIA AO EDUCANDO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800949. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001253.2020-47. COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI | R$ 36.747,10 |
| 15/04/2021 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DANFE 6.430 EMITIDA EM 03/02/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE MOP ÚMIDO ALGODÃO P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800862. PREGÃO 09/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO | R$ 925,00 |
| 15/04/2021 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 7.109 EMITIDA EM 25/02/2021 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE TELHA ROMANA P/ ATENDER A COORD. GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2021NE000011 - PREGÃO 45/2020.PROC. LICITATÓRIO: 23346.001572/2020-52.COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 7.748,00 |
| 15/04/2021 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 7.223 EMITIDA EM 26/03/2021 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE TEXTURA GRAFIATO P/ ATENDER A COORD. GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2021NE000018 - PREGÃO 45/2020. PROC. LICITATÓRIO: 23346.001572/2020-52.COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP | R$ 6.727,25 |
| 15/04/2021 | CGP | HORTA, FRUTICULTURA, JARDINAGEM | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 8227 EMITIDA EM 29/01/2021 - SEMENTES, MUDA DE PLANTAS E INSUMOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALDA BORDALESA. PARA ATENDER OS SETORES DE HORTA, FRUTICULTURA E JARDINAGEM DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800997- PREGÃO 29/2020. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000786.2020-10. TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA | R$ 7.700,00 |
| 15/04/2021 | GABINETE | GABINETE | 82500 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL SERVIÇOS - N°202100000000021 EMITIDA EM 11/03/2021 - HOSPEDAGENS - REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO/MG PARA ATENDER O PROGRAMA MAIS GENÉTICA - SOLICITADO PARCERIA COM A COOPAM. CONF. OFÍCIO ANEXADO AO PROCESSO. EDIVANA APARECIDA FURTUNATO. | R$ 840,00 |
| 19/04/2021 | ASCOM | ASCOM | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 1.862 EMITIDA EM 19/02/2021 - PREGÃO 08/2020 - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIA - REF. A AQUISIÇÃO DE BANDEIRA INSTITUCIONAL PARA ATENDER A ASCOM IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800677. PROCESSO LICITATÓRIO: 23343.000758.2020-14. CBF COMERCIO DE CONFECCOES BANDEIRAS EIRELI | R$ 1.470,00 |
| 19/04/2021 | CECAES | CECAES | 144 | PAGAMENTO DANFE 533 EMITIDA EM 04/03/2021 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS P/ ATENDER CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800918 - PREGÃO 44/2020. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001512.2020-30. PROFIT ESPORTES EIRELI | R$ 14.446,89 |
| 19/04/2021 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DANFE 6.429 EMITIDA EM 03/02/2021 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MINHO, CHOCOLATE E SAL REFINADO P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800781. PREGÃO 01/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000036.2020-30. R M LANZA DOS SANTOS COMERCIO | R$ 622,50 |
| 19/04/2021 | CGP | CGP | 8100 | PAGAMENTO DANFE 3.793 EMITIDA EM 12/03/2021 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE TUBO PARA IRRIGAÇÃO P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2021NE000030. DISPENSA DE LICITAÇÃO - PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000445.2021-17.HIDROMECANICA GERMEK LTDA | R$ 7.050,00 |
| 19/04/2021 | GABINETE | CORREIOS | 8144 | PAGAMENTO DA FATURA Nº0001354157 EMITIDA EM 06/04/2020 - INEXIGIBILIDADE 10/2019 - SERV.DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÂMBITO NACIONAL - PERÍODO DE 01/03/2021 a 30/03/2021. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800712. CONTRATO 03/2019. PROC. LICITATÓRIO: 23346.001207.2020-48.CORREIOS | R$ 325,14 |
| 20/04/2021 | CGIS | CGP | 8144 | PAGAMENTO DA NFS-E 202100000000045 EMITIDA EM 25/02/2021 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NOS ESQUIPAMENTOS: ROÇADEIRA MARCA SHINDAIWA N° PATRIMÔNIO 2010761, 2010762, 1242381, 1224507, 1242642, e 1242640 P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. VALOR PARCIAL DA 2020NE800633. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000964.2020-02. PREGÃO 30/2020. BID COMERCIAL EIRELI-ME | R$ 1.658,86 |
| 20/04/2021 | CGP | FRUTICULTURA / JARDINAGEM | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 0002176 EMITIDA EM 03/02/2021 - FERRAMENTAS - REF. A AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR COSTAL MANUAL PARA ATENDER OS SETORES DE FRUTICULTURA E JARDINAGEM DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE800827. PREGÃO 16/2020 - PROCESSO LICITATÓRIO: 23344.001287.2020-51. META COMERCIO DE FERRAGENS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 298,50 |
| 20/04/2021 | CGP | ZI, ZII E ZIII | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 1.979 EMITIDA EM 26/02/2021 - PREGÃO 16/2020 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANÇA - REF. A AQUISIÇÃO DE LUVA EVA P/ ATENDER OS SETORES ZI, ZII E ZIII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2020NE800825 PROC. ICITATÓRIO: 23344.001287.2020-51. DF MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI | R$ 1.447,95 |
| 22/04/2021 | CECAES | CECAES | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 000.336 EMITIDA EM 22/01/2021 - PREGÃO 44/2020 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS PARA ATENDER A UNIDADE CECAES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2020NE801034. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001512.2020-30. RENOVA CAMPINAS COMERCIAL EIRELI | R$ 7.421,49 |
| 22/04/2021 | CGAE | REFEITÓRIO | 113150072 | PAGAMENTO DA DANFE 5.871 EMITIDA EM 23/03/2021 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - REF. A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PARA ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800841. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 08/2019. ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE MINAS | R$ 1.235,16 |
| 22/04/2021 | CGAE | REFEITÓRIO | 113150072 | PAGAMENTO DA DANFE 5.869 EMITIDA EM 23/03/2021 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA, MEXERICA, GOIABA E TOMATE PARA ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800481. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 08/2019. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000250.2019-52. ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE MINAS | R$ 6.909,92 |
| 22/04/2021 | CGP | ZII | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 587.670 EMITIDA EM 09/02/2021 - PREGÃO 38/2020 PROC. LICITATÓRIO: 23346.001071.2020-76 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PURA ORIGEM SUÍNO RECRIA GRANEL E RAÇÃO PURA ORIGEM SUÍNO INICIAL PARA ATENDER O SETOR ZII DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR PARCIAL DA 2020NE800699. COOXUPÉ | R$ 16.620,00 |
| 22/04/2021 | CGP | ZII, ZIII | 8144 | PAGAMENTO DA DANFE 000.001.189 EMITIDA EM 08/02/2021 - PREGÃO 02/2020 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AZAMETIFÓS ATENDER A CGP - SETORES ZII, ZIII E CAPRINOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2020NE800766. PROC. LICITATÓRIO: 23345.000280.2020-11. BIDDEN COMERCIAL LTDA | R$ 527,20 |
| 23/04/2021 | ALMOXARIFADO | SETORES DIVERSOS | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.092 EMITIDA EM 14/04/2021 - PREGÃO 08/2019 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. A AQUISIÇÃO DE BASE PARA CARIMBO P/ ATENDER O ALMOXARIFADO - SETORES DIVERSOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR PARCIAL DA 2019NE800804 E 2020NE800063 PROCESSO LICITATÓRIO:23346.000113.2019-18. COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI . | R$ 208,20 |
| 23/04/2021 | ALMOXARIFADO | SETORES DIVERSOS | 8144 | LIQUIDAÇÃO DA DANFE 000.002.963 EMITIDA EM 17/02/2021 - PREGÃO 09/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO PARA ATENDER TODOS OS SETORES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR PARCIAL DA 2020NE800769. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000316.2020-48. CIGNUS MINAS EIRELI EPP | R$ 2.108,00 |
| 23/04/2021 | CECAES | CECAES | 144 | PAGAMENTO DANFE 1.565 EMITIDA EM 22/03/2021 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS P/ ATENDER A UNIDADE CECAES DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800926 - PREGÃO 44/2020. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001512.2020-30. G A DA COSTA - ESPORTES LTDA. | R$ 20.118,20 |
| | | Total por página: |
R$ 152.631,40 |