| 27/02/2020 | NTI | Equipamentos | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 236790 EMITIDA EM 20/01/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - REF. A AQUISIÇÃO DE NOBREAK - ESTABILIZADOR DE TENSÃO P/ ATENDER O NTI DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801245
GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 52.618.139/0030-31 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 3.779,55 | R$ 3.779,55 |
| 27/02/2020 | NTI | Equipamentos | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 762 EMITIDA EM 21/01/2020 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REF. A AQUISIÇÃO DE MONITOR DELL P2719H P/ ATENDER O NTI DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801234 - TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528)
TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 08.482.425/0001-96 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 2.894,00 | R$ 2.894,00 |
| 27/02/2020 | NTI | Equipamentos | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 761 EMITIDA EM 21/01/2020 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REF. A AQUISIÇÃO DE LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS P/ ATENDER O NTI DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801232 - TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528)
TRAMA2 COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 08.482.425/0001-96 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 298,00 | R$ 298,00 |
| 28/02/2020 | Agronomia | Demanda de Curso | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 314 EMITIDA EM 06/02/2020 - PREGÃO 22/2019 - MATERIAL LABORATORIAL - REF. A AQUISIÇÃO DE TIPO BASE UNIVERSAL MAGNÉTICA P/ ATENDER O LABORATÓRIO ENGENHARIA AGRONÔMICA DO FSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2019NE801017.
RICCOLAB PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA- CNPJ: 28.325.560/0001-35 VALOR TOTAL DA N/F | R$ 43,74 |
| 28/02/2020 | CGAE | Ambulatório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 032 EMITIDA EM 06/01/2020 - PREGÃO 43/2019 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - REF. A AQUISIÇÃO BATERIA 3V P/ ATENDER O AMBULATÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2019NE800890.
CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO - CNPJ: 33.599.681/0001-05 VALOR TOTAL DA N/F | R$ 122,40 |
| 28/02/2020 | CGAE | Refeitório | 0113150072/PNAE | PAGAMENTO DA DANFE 5.553 EMITIDA EM 11/02/2020 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, MEXERICA, GOIABA E TOMATE P/ OS DISCENTES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800481. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 08/2019.
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE MINAS - CNPJ: 17.958.849/0001-75. VALOR TOTAL DA N/F | R$ 2.789,60 |
| 28/02/2020 | CGAE | Refeitório | 0113150072/PNAE | PAGAMENTO DA DANFE 27608 EMITIDA EM 31/01/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO/MATERIAL DESTINADO A ASSIST. SOCIAL - REF. A AQUISIÇÃO DE SELETA LEGUMES PARA O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE800800 - PREGÃO 34/2018.
MERCANTIL PAULISTA 250 EIRELI EPP - CNPJ: 62.225.370/0001-84. VALOR TOTAL DA N/F | R$ 2.288,00 |
| 28/02/2020 | CGAE | Refeitório | 0113150072/PNAE | PAGAMENTO DA DANFE 2.903 EMITIDA EM 03/02/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO/MATERIAL DESTINADO A ASSIST. SOCIAL - REF. A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA P/ O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800664 - PREGÃO 15/2019
CIGNUS MINAS EIRELI EPP - CNPJ: 13.624.985/0001-78. VALOR TOTAL DA N/F | R$ 680,00 |
| 28/02/2020 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 4.968 EMITIDA EM 21/02/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE MACARRÃO E SAL REFINADO P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801057 E 2019NE800848 - PREGÃO 34/2018
POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. VALOR TOTAL DA N/F | R$ 1.925,00 |
| 28/02/2020 | FAZENDA GXP | Bolsista | 8100 | PAGAMENTO PLANILHA REFERENTE A BOLSISTA APOIO À CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS JUNIORES NO ÂMBITO DO IFSULDEMINAS CONFORME EDITAL 39/2019. BOLSISTA SELECIONADO PELO EDITAL 43/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020 - VINÍCIUS PEIXOTO BATISTA | R$ 500,00 |
| 28/02/2020 | Gabinete | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202000000000473, EMITIDA EM 21/02/2020 - N/F REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. 01/2020 - CONTRATO 21/2018 - PREGÃO 11/2018.
ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA - CNPJ: 07.655.416/0001-97. VALOR TOTAL DA NFS-e | R$ 18.485,64 |
| 28/02/2020 | Gabinete | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202000000000499, EMITIDA EM 21/02/2020 - N/F REF. A DIÁRIAS DE MOTORISTAS (ADENILSON DA SILVA, ELEANDRO RIBEIRO,RONALDO COUTINHO E JEFFERSON DA SILVA MOURTE) PERÍODO DE 14/01/2020 A 19/01/2020. CONF. CONTROLE DE DIÁRIAS - CONTRATO 11/2019 - PREGÃO 37/2019.
ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA - CNPJ: 07.655.416/0001-97. VALOR TOTAL DA NFS-e | R$ 514,20 |
| 28/02/2020 | NTI | Aquisição de Software | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 207 EMITIDA EM 14/01/2020 - LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES - REF. A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE P/ ATENDER O SETOR DE NTI DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801235 - PREGÃO 23/2018
LAURO RENATO ROCHA LIMA - CNPJ: 03.716.680/0001-32 VALOR TOTAL DA N/F | R$ 1.905,72 |
| 28/02/2020 | NTI | Aquisição de Software | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 206 EMITIDA EM 14/01/2020 - LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES - REF. A AQUISIÇÃO DE SOFTWARE MICROSOFT OFFICE P/ ATENDER O SETOR DE NTI DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801235 - PREGÃO 23/2018
LAURO RENATO ROCHA LIMA - CNPJ: 03.716.680/0001-32 VALOR TOTAL DA N/F | R$ 4.764,30 |
| 28/02/2020 | NTI | Material elétrico | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 12.327 EMITIDA EM 14/02/2020 - PREGÃO 23/2019 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO - REF. A AQUISIÇÃO DE FONTE DE ALIMENTAÇÃO PADRÃO ATX P/ ATENDER O SETOR DE NTI DO FSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2019NE801130
QUIPOS COMERCIO REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS - CNPJ: 01.045.759/0001-53 VALOR TOTAL DA N/F | R$ 1.185,00 |
| 28/02/2020 | Pedagogia | Demanda de Curso | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1070 EMITIDA EM 20/01/2020 - PREGÃO 30/2019 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER O CURSO DE PEDAGOGIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2019NE800862.
ATLANTICA DIDATICA E PEDAGOGICA DISTIBUIDORA - CNPJ: 11.384.015/0001-17 VALOR TOTAL DA N/F | R$ 5.723,06 |
| 28/02/2020 | Pedagogia | Demanda de Curso | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.776 EMITIDA EM 13/02/2020 - PREGÃO 30/2019 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REF. A AQUISIÇÃO BANDINHA MUSICAL P/ ATENDER O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2019NE800853.
PIKOLI BRINQUEDOS EDUCATIVOS LTDA - CNPJ: 28.061.491/0001-08 VALOR TOTAL DA N/F | R$ 1.227,00 |
| 28/02/2020 | Pedagogia | Demanda de Curso | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 3.403 EMITIDA EM 21/02/2020 - PREGÃO 30/2019 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REF. A AQUISIÇÃO TELEFONE SONORO E TEATRO DE FANTOCHE P/ ATENDER O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2019NE800872.
REJANE COMERCIO DE PRODUTOS PEDAGOGICOS EIRELE - CNPJ: 01.763.210/0001-02 VALOR TOTAL DA N/F | R$ 858,60 |
| 04/03/2020 | CGAE | Assistência Estudantil | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA AUXILIO ESTUDANTIL (TECNICO E SUPERIOR) COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 - CONF.OFÍCIO 2/2020 - CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS | R$ 92.150,00 |
| 04/03/2020 | CGP | Bolsistas | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA AUXILIO ESTUDANTIL (TECNICO) EDITAL 138 2018 / COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2020 - CONF.OFÍCIO 2/2020 - CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS | R$ 5.400,00 |
| 06/03/2020 | CECAES | ENERGIA ELÉTRICA | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 037379708 EMITIDA EM 17/02/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH, 75 - JARDIM CANAÃ - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES MÊS DE REFERÊNCIA 02/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001. INEXIGIBILIDADE 02/2015.
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16. | R$ 1.940,89 |
| 06/03/2020 | CECAES | ENERGIA ELÉTRICA | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 037373164 EMITIDA EM 17/02/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH, 106 - JARDIM CANAÃ - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES MÊS DE REFERÊNCIA 02/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001. INEXIGIBILIDADE 02/2015.
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16. | R$ 184,23 |
| 06/03/2020 | CECAES | ENERGIA ELÉTRICA | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 037373163 EMITIDA EM 17/02/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH, 373 - JARDIM CANAÃ - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES MÊS DE REFERÊNCIA 02/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001. INEXIGIBILIDADE 02/2015.
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16. | R$ 66,08 |
| 06/03/2020 | CGE | Pedagogia | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-E 482 EMITIDA EM 14/02/2020 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. A AQUISIÇÃO DE PASTA DE EVENTOS P/ ATENDER O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801003 - PREGÃO 13/2019
MJR EDITORA GRAFICA LTDA - CNPJ: 01.988.028/0001-41 | R$ 740,00 |
| 06/03/2020 | CGIS | Infraestrutura e Serviços | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 5691 EMITIDA EM 03/03/2020 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE CIMENTO P/ ATENDER A COORD. GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800015 - PREGÃO 12/2019
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - CNPJ: 14.718.491/0001-15. | R$ 1.730,00 |
| 06/03/2020 | CGIS | Serviços Gerais | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 11790 EMITIDA EM 13/02/2020 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS,INSTALAÇÕES, ELÉTRICO, ELETRÔNICO - REF. A AQUISIÇÃO DE DISJUNTOR TRIPOLAR, ROLO DE LÃ DE CARNEIRO P/ ATENDER A COORD. SERVIÇOS GERAIS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801238 - PREGÃO 32/2019
LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 18.641.075/0001-17 | R$ 629,20 |
| 06/03/2020 | CGIS | Serviços Gerais | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2563 EMITIDA EM 21/02/2020 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS,INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE SOLVENTE P/ TINTAS E VERNIZES P/ ATENDER A COORD. SERVIÇOS GERAIS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE800796 - PREGÃO 31/2018
MADEIREIRA REI DE MINAS EIRELI - CNPJ: 04.632.355/0001-54 | R$ 449,50 |
| 06/03/2020 | CGP | Bovinocultura | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 22.134 EMITIDA EM 02/03/2020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS- REF. A AQUISIÇÃO DE NITROGÊNIO LIQUIDO P/ ATENDER O SETOR ZIII DO IFFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800628. - PREGÃO 29/2019
DANILO APARECIDO BORELLA - CNPJ: 03.368.371/0001-19 | R$ 66,00 |
| 06/03/2020 | CGP | Caprinocultura | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 216 - MODELO 55 EMITIDA EM 06/01/2020 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS,INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU CARRINHO DE MÃO P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801113 - PREGÃO 05/2019
LUIS HENRIQUE DURÃO - CNPJ: 86.523.800/0001-02 | R$ 770,00 |
| 06/03/2020 | CGP | Mecanização | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 008 EMITIDA EM 14/02/2020 - PREGÃO 49/2019 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIÁRIOS - REF. A AQUISIÇÃO DE ARADO E GRADE ARADORA P/ ATENDER O SETOR DE MECANIZAÇÃO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801147
PEGASUS COMERCIO DE MAQUINAS, INSUMOS AGRICOL - CNPJ: 10.323.511/0002-89 | R$ 38.830,00 |
| | | Total por página: |
R$ 192.939,71 |