| 18/03/2020 | CGDI | COOPAM | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 60 EMITIDA EM 07/01/2020 - PREGÃO 54/2019 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REF. A AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA TRANSFEREN TÉRMICA P/ ATENDER A COOPERATIVA ESCOLA - COOPAM DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801162. CMK AUTOMACAO COMERCIAL EIRELI - CNPJ: 22.416.068/0002-70 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 724,00 | R$ 724,00 |
| 18/03/2020 | CGIS | Serviços Gerais | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 4.679 EMITIDA EM 05/03/2020 - PREGÃO 32/2019 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - REF. A AQUISIÇÃO DE PERFIL U 50X25X3 MM P/ ATENDER A COORDENAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS DO IFFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801236. G.P.A GERENCIAMENTO E PROJETOS EIRELI - CNPJ: 11.175.931/0001-47 VALOR TOTAL DA N/F: R$ 874,10 | R$ 874,10 |
| 18/03/2020 | CGP | Agroindústria | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 1.961 EMITIDA EM 13/03/2020 - PREGÃO 39/2019 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE TRIPA DE COLÁGENO PARA SALAME P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2019NE800893. COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI - ME - CNPJ: 15.242.539/0001-24. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 108,00 | R$ 108,00 |
| 18/03/2020 | CGP | Mecanização | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 595 EMITIDA EM 12/03/2020 - PREGÃO 38/2019 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE VEICULOS - REF. A AQUISIÇÃO DE PNEU 7.50-16 P/ ATENDER O SETOR DE MECANIZAÇÃO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2019NE801122. A G D COMERCIO E DISTRIBUIDORA - EIRELI- CNPJ: 19.527.705/0001-90. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 1.870,84 | R$ 1.870,84 |
| 18/03/2020 | CGP | ZI e ZIII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 545 EMITIDA EM 21/02/2020 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO - REF. A AQUISIÇÃO DE MASTIFIN LACTACAO P/ ATENDER OS SETORES ZI E ZIII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800331 - PREGÃO 12/2018. FCIA VETER PET LTDA - CNPJ: 04.664.903/0001-28. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 169,88 | R$ 169,88 |
| 18/03/2020 | CGP | ZIII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.963 EMITIDA EM 11/03/2020 - PREGÃO 34/2019 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO - REF. A AQUISIÇÃO DE CAVACO MADEIRA P/ ATENDER O SETOR ZIII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2019NE801170. COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI - ME - CNPJ: 15.242.539/0001-24. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 516,00. | R$ 516,00 |
| 18/03/2020 | CGP | ZIII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.962 EMITIDA EM 11/03/2020 - PREGÃO 34/2019 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTECNICO - REF. A AQUISIÇÃO DE CAVACO MADEIRA P/ ATENDER O SETOR ZIII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2019NE801032. COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI - ME - CNPJ: 15.242.539/0001-24. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 1.032,00. | R$ 1.032,00 |
| 18/03/2020 | CGP | ZIII | 8100 | LIQUIDAÇÃO DA DANFE 2.916 EMITIDA EM 09/03/2020 - PREGÃO 34/2019 - ALIMENTOS P/ ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO SUINO PRE INICIAL P/ ATENDER O SETOR ZII DO IFFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800024. CIGNUS MINAS EIRELI EPP - CNPJ: 13.624.985/0001-78. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 1.372,00. | R$ 1.372,00 |
| 18/03/2020 | Educação Física | Demanda do curso | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 3381 EMITIDA EM 28/02/2020 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - REF. A AQUISIÇÃO DE MOCHILAS SACOS P/ ATENDER O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA - UNIDADE CECAES DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801228 PREGÃO 56/2019. ANDREA C. SCHUCKES BOMM EIRELI - CNPJ: 11.593.690/0001-56. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 2.235,84 | R$ 2.235,84 |
| 18/03/2020 | Gabinete | COOPAM | 8250 | PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000003 - EMITIDA EM 13/03/2020 - INEXIGIBILIDADE 08/2016 - REF. A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DO EXCEDENTE DE PRODUÇÃO. VALOR PARCIAL DA 2020NE800002. PROCESSO: 23346.000657.2016-37. MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020. COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DA EAF DE MUZAMBINHO - CNPJ: 17.910.613/0001-69. VALOR DA NFS-E: R$ 13.089,57 | R$ 13.089,57 |
| 18/03/2020 | Gabinete | Telefonia | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA N°1700439578167 - NFST 00018275935 EMITIDA EM 22/01/2020 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA FIXA P/ATENDER O IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - INEXIGIBILIDADE 05/2019 COMP. JANEIRO/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800055. TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0003-30 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 1.643,33. | R$ 1.622,83 |
| 20/03/2020 | ASCOM e SECRETARIA ESCOLAR | Serviços de mensagens de texto - SMS | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-E 630 EMITIDA EM 13/01/2020 - PREGÃO 55/2019 - SERVIÇOS DE MENSAGENS DE TEXTO - SMS PARA ATENDER A ASCOM E SECRETARIA ESCOLAR - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL 2019NE801184. IT4TECH COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - CNPJ: 09.039.335/0001-98 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 845,00 | R$ 845,00 |
| 20/03/2020 | CGAF | Sistema Contábil | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202000000000029 EMITIDA EM 17/03/2020 - DISPENSA 17/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL/EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - CAMPUS MUZAMBINHO E FAZENDA SÃO SEBASTIÃO - SOFTWARE UNIPLUS - PERÍODO DE 14/02 A 14/03/2020. N/F É VALOR PARCIAL 2019NE801227. INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - CNPJ: 13.543.700/0001-74 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 750,00. | R$ 750,00 |
| 20/03/2020 | CGE | Pedagogia | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS/EAD/PROFISSIONAIS EXTERNOS - CURSO DE LIC. EM PEDAGOGIA EAD - REF.A 02/2020 - EDITAL 01/2018 - CONF. OFÍCIOSPB 10/2020-CGE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS COORD.DE PLATAFORMA E TUTORIA LICENC EM PEDAGOGIA - VALOR R$20.800,00. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS - PIBO. VALOR PARCIAL DA 2019NE000033. | R$ 20.800,00 |
| 20/03/2020 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202000000000535, EMITIDA EM 28/02/2020 - N/F REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS MUZAMBINHO - COMPETÊNCIA. 01/2020 - CONTRATO 11/2019 - PREGÃO 37/2019. ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA - CNPJ: 07.655.416/0001-97. VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 221.796,89 | R$ 221.796,89 |
| 20/03/2020 | NTI | Aquisição de Hardware | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 22164 EMITIDA EM 19/02/2020 - PREGÃO 23/2018 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS - REF. A AQUISIÇÃO DE MONITOR LED 21.5 P/ ATENDER O SETOR DE NTI DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801244. TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528). DATEN TECNOLOGIA LTDA - CNPJ: 04.602.789/0001-01 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 17.918,00 | R$ 17.918,00 |
| 20/03/2020 | NTI | Equipamentos de Comunicação | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 959 EMITIDA EM 10/02/2020 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE YLK TELEFONE IP GIGA P/ ATENDER O NTI DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801199 - TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528). RCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMATICA LTDA - CNPJ: 03.917.124/0001-24 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 3.000,00. | R$ 3.000,00 |
| 25/03/2020 | CGE | Pedagogia | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS/EAD/PROFISSIONAIS EXTERNOS - CURSO DE LIC. EM PEDAGOGIA EAD - REF.A 02/2020 - EDITAL 01/2018 - CONF. OFÍCIOSPB 10/2020-CGE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS COORD.DE PLATAFORMA E TUTORIA LICENC EM PEDAGOGIA - VALOR R$20.800,00. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS - PIBO. VALOR PARCIAL DA 2019NE000033. | R$ 6.825,00 |
| 26/03/2020 | Almoxarifado | Laboratório de Solos | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 000000015 EMITIDA EM 12/03/2020 - PREGÃO 44/2019 - MATERIAL QUÍMICO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ACETATO DE AMÔNIO PARA ATENDER O SETOR DE ANÁLISE DE SOLOS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2020NE800017. B L L COMÉRCIO DE ARTIGOS MÉDICOS E ORTOPÉDICOS EIRELI - CNPJ: 32.850.401/0001-27. VALOR DA DANFE: R$ 254,00. | R$ 254,00 |
| 26/03/2020 | Almoxarifado | Refeitório | 0113150072/PNAE | PAGAMENTO DA DANFE 2.921 EMITIDA EM 17/03/2020 - PREGÃO 15/2019 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL/GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800664. CIGNUS MINAS EIRELI EPP - CNPJ: 13.624.985/0001-78. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 340,00. | R$ 340,00 |
| 26/03/2020 | Almoxarifado | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 4.924 EMITIDA EM 11/02/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE MAIONESE E ACHOCOLATADO P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801057 - PREGÃO 34/2018. POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 2.509,80 | R$ 2.509,80 |
| 26/03/2020 | Almoxarifado | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 4.986 EMITIDA EM 28/02/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCÊS P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800815 - PREGÃO 42/2019. POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 763,58 | R$ 763,58 |
| 26/03/2020 | Almoxarifado | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 4.939 EMITIDA EM 13/02/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE MARGARINA P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800948 - PREGÃO 34/2018. POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 681,00 | R$ 681,00 |
| 26/03/2020 | Almoxarifado | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 4.940 EMITIDA EM 13/02/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE MARGARINA P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801057 - PREGÃO 34/2018. POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 1.135,00 | R$ 1.135,00 |
| 26/03/2020 | Almoxarifado | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.922 EMITIDA EM 17/03/2020 - PREGÃO 34/2019 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE BATATA INGLESA P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800936. CIGNUS MINAS EIRELI EPP - CNPJ: 13.624.985/0001-78. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 1.870,00 | R$ 1.870,00 |
| 26/03/2020 | Almoxarifado | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 4.985 EMITIDA EM 28/02/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE SAL REFINADO P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801057 - PREGÃO 34/2018. POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 535,00. | R$ 535,00 |
| 26/03/2020 | Almoxarifado | Refeitório/ Padaria/ Torrefação/ ZI/ Abatedouro | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.934, EMITIDA EM 17/03/2020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS P45 P/ ATENDER OS SETORES DE REFEITÓRIO, PADARIA, TORREFAÇÃO,ABATEDOURO ZI E AVES DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801029. PREGÃO 42/2019. GÁS OLIVEIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.744.137/0001-13. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 1.350,00 | R$ 1.350,00 |
| 26/03/2020 | Almoxarifado | Uso Geral | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.084 EMITIDA EM 03/03/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA KARISA, P/ USO GERAL NO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2020NE800942. MBG COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 18.596.838/0001-55. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 1.174,00 | R$ 1.174,00 |
| 26/03/2020 | CGIS | Serviços Gerais | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 000.001.365 EMITIDA EM 11/03/2020 - PREGÃO 32/2019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PARAFUSO CASTELO BUCHA 10 PARA ATENDER O SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2019NE800870. DF MÁQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI - CNPJ: 21.793.208/0001-85. VALOR DA DANFE: R$ 46,00. | R$ 46,00 |
| 26/03/2020 | CGIS | Transportes | 8100 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZ. CONF. APÓLICE Nº 2036815-PROPOSTA 385945 -CONTRATO 08/19- PROCESSO ORIGEM: PREGÃO 18/2019 - APÓLICE NO VALOR TOTAL DE R$153.841,51, CONF. CÓDIGO DE BARRAS 34191.09222 33883.462005 08052.300004 7 82120001282013 - NUM.DO DOCTO: 02.00531.0002036815.000000 - PARC. 10/12. PAGTO VIA ORDEM BANCÁRIA DEVIDO A NECESSIDADE DE EFETUAR RETENÇÃO TRIBUTOS CONF. LEGISLAÇÃO.SEGUROS SURA S/A - VALOR FATURA:R$ 12.820,13 | R$ 12.820,13 |
| | | Total por página: |
R$ 319.028,46 |