| 08/04/2020 | CECAES | Cemig | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 039021200 EMITIDA EM 19/03/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH, 75 - JARDIM CANAÃ - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES MÊS DE REFERÊNCIA 03/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001. INEXIGIBILIDADE 02/2015. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16. | R$ 2.707,00 |
| 08/04/2020 | CECAES | Copasa | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.19894833-7 EMITIDA EM 01/04/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA DINAH, 0 /JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. | R$ 198,66 |
| 08/04/2020 | CECAES | Copasa | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.19894834-5 EMITIDA EM 01/04/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AVENIDA DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 85/JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 1.521,20. | R$ 1.521,20 |
| 08/04/2020 | CECAES | Copasa | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.19894824-8 EMITIDA EM 01/04/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AVENIDA DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 605/JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. | R$ 28,20 |
| 08/04/2020 | CGIS | Transportes | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 31.177 EMITIDA EM 03/03/2020 - PREGÃO 25/2019 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL S10 P/ ATENDER O SETOR DE TRANSPORTE DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801140. SAO PAULO MINAS COMERCIO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 05.282.048/0001-53. | R$ 19.050,00 |
| 09/04/2020 | CGAE | Auxílio Estudantil | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA AUXILIO ESTUDANTIL (TECNICO) EDITAL 138 2018 (ALTERADO
ELO EDITAL 185/2019) / COMPETÊNCIA MARÇO/2020 - CONF.OFÍCIO 11/2020 - CGAE-M
Z/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS | R$ 28.582,00 |
| 09/04/2020 | CGAE | Auxílio Estudantil | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA AUXILIO ESTUDANTIL (SUPERIOR) EDITAL 12 2019 / COMPETÊN
CIA MARÇO/2020 CONF. OFÍCIO 11/2020 - CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS | R$ 28.600,00 |
| 09/04/2020 | CGAE | Auxílio Estudantil | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA AUXILIO ESTUDANTIL (TECNICO) EDITAL 120/2019 / COMPETÊN
CIA MARÇO/2020 - CONF.OFÍCIO 11/2020 - CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS | R$ 27.650,00 |
| 13/04/2020 | Almoxarifado | Refeitório | 0113150072/PNAE | PAGAMENTO DA DANFE 5.589 EMITIDA EM 09/03/2020 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, GOIABA, MEXERICA E TOMATE P/ OS DISCENTES DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800481. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 08/2019. ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE MINAS - CNPJ: 17.958.849/0001-75. | R$ 1.322,77 |
| 13/04/2020 | Almoxarifado | Refeitório | 0113150072/PNAE | PAGAMENTO DA DANFE 5.613 EMITIDA EM 01/04/2020 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, GOIABA, MEXERICA E TOMATE P/ OS DISCENTES DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800481. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 08/2019. ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE MINAS - CNPJ: 17.958.849/0001-75. | R$ 3.073,27 |
| 13/04/2020 | CGE | Pedagogia | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROF. EXTERNOS (PROF. MEDIADOR)- CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA EAD - REF. A 03/2020 - EDITAL 56/2019 - CONF. REQUERIMENTO 70/2020-CGE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. COORD.DE PLATAFORMA E TUTORIA LICENC. EM PEDAGOGIA -BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS - PIBO.VR PARC. NE 000012/2020. | R$ 14.300,00 |
| 13/04/2020 | CGIS | Obras | 8142261010/TED 8588/COMBATE A INCÊNDIO | PAGAMENTO DA NFS-e 0000280, EMITIDA EM 26/03/2020 - RDC 01/2019 - INSTALAÇÕES - NFS-e REFERENTE A 2ª MEDIÇÃO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. CONTRATO 15/2019. NFS-e É VALOR PARCIAL DA 2019NE801098. BL EDIFICACOES EIRELI ME - CNPJ: 26.633.904/0001-48. | R$ 84.904,93 |
| 15/04/2020 | Almoxarifado | Geral | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.102 EMITIDA EM 03/04/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA KARISA 20 LTS, P/ USO GERAL DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2019NE800942. MBG COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 18.596.838/0001-55. | R$ 1.127,04 |
| 15/04/2020 | Almoxarifado | Refeitório e Padaria | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 5.027 EMITIDA EM 11/03/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE COGUMELO/CREME DE LEITE/EXTRATO E MOLHO DE TOMATE/FEIJÃO PRETO/MELHORADOR P/ PANIFICAÇÃO P/ ATENDER OS SETORES DE REFEITÓRIO E PADARIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801057 - PREGÃO 34/2018. POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. | R$ 8.155,15 |
| 15/04/2020 | CGAE | Serviços médicos | 100 | PAGAMENTO DO RECIBO Nº 02/2020 EMITIDO EM 06/04/2020 - SERVIÇOS MÉDICOS - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS P/OS DISCENTES MATRICULADOS NO ENSINO MÉDIO. RECIBO REF. A PREST.DE SERVIÇOS DE 29 CONSULTAS MÉDICAS AOS DISCENTES REALIZADAS NO AMBULATÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO NO MÊS MARÇO/2020.PREGÃO 29/2017. ANDREI LOURENÇO DE QUEIROZ - CPF: 220.982.028-65. | R$ 1.490,89 |
| 15/04/2020 | CGE | Pedagogia | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS/EAD/PROFISSIONAIS EXTERNOS - CURSO DE LIC. EM PEDAGOGIA EAD - REF.A 03/2020 - EDITAL 01/2018 - CONF. OFÍCIOSPB 20/2020-CGE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS COORD.DE PLATAFORMA E TUTORIA LICENC EM PEDAGOGIA - BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS - PIBO.
VALOR PARCIAL DA 2019NE000033. | R$ 20.800,00 |
| 15/04/2020 | CGP | Agroindústria | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 000.000.235 EMITIDA EM 08/04/2020 - PREGÃO 39/2019 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALHO GRANULADO PARA ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR PARCIAL DA 2019NE800896. OLIVEIRA E LIMA COMERCIO DE RIO POMBA LTDA - CNPJ: 23.854.471/0001-62. | R$ 63,36 |
| 15/04/2020 | CGP | COOPAM | 8250 | PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000004 - EMITIDA EM 13/03/2020 - INEXIGIBILIDADE 08/2016 - REF. A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DO EXCEDENTE DE PRODUÇÃO. VALOR PARCIAL DA 2020NE800002. PROCESSO: 23346.000657.2016-37. MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020. COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DA EAF DE MUZAMBINHO - CNPJ: 17.910.613/0001-69. | R$ 9.442,15 |
| 15/04/2020 | DDE | Esportes e Lazer | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 7.916 EMITIDA EM 26/03/2020 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REF. A AQUISIÇÃO DE JOGO DE UNIFORME COMPLETO, P/ ATENDER O SETOR DE ESPORTES DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2019NE800907. PLAY FAIR CONFECCOES LTDA - CNPJ: 02.812.564/0001-54. | R$ 600,00 |
| 15/04/2020 | Gabinete | Cemig | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 039639345 EMITIDA EM 02/04/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO: BAIRRO MORRO PRETO - REF. A COMP.: ABRIL/2020. INEXIGIBILIDADE 02/2015 - FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001 E 2020NE800096. CEMIG DISTRIBUICAO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16. | R$ 44.115,65 |
| 15/04/2020 | Gabinete | Serviços de Telefonia | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA N° 1700441176323 - NFST 00019847557 EMITIDA EM 20/03/2020 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA FIXA P/ATENDER O IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - INEXIGIBILIDADE 05/2019 COMP. MARÇO/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800055 E 2020NE800075. TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0003-30. | R$ 1.633,30 |
| 15/04/2020 | Gabinete | Serviços Postais | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 0001144424 EMITIDA EM 03/04/2020 - INEXIGIBILIDADE 10/2019 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÂMBITO NACIONAL - PERÍODO DE 04/03/20 A 26/03/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800130. CONTRATO 9912459196. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0015-09. | R$ 236,34 |
| 15/04/2020 | Unidade José Januário | Copasa | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.19265447-1 EMITIDA EM 08/04/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA PROF. SALATIEL DE ALMEIDA/CENTRO - MÊS DE REFERÊNCIA: 04/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. | R$ 45,74 |
| 17/04/2020 | Almoxarifado | Medicina Veterinária | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 6.613 EMITIDA EM 25/03/2020 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO - REF. A AQUISIÇÃO DE BUTORFANOL, CLORIDRATO DE DETOMIDINA E MELOXICAM P/ ATENDER O SETOR DE VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800061. - PREGÃO 35/2019. CESAR E ROCHA COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS - CNPJ: 03.541.496/0001-07. | R$ 659,90 |
| 17/04/2020 | Almoxarifado | Refeitório | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.975 EMITIDA EM 09/04/2020 - PREGÃO 41/2019 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE CEBOLA P/ ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2019NE8011115. COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI - CNPJ: 15.242.539/0001-24. | R$ 279,96 |
| 17/04/2020 | Canil Social | Ração | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.440 EMITIDA EM 30/03/2020 - ALIMENTOS P/ ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE ROYAL CANIN MAXI ADULT P/ ATENDER CANIL SOCIAL DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800062. PREGÃO 34/2019. PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 19.933.130/0001-05. | R$ 3.105,00 |
| 17/04/2020 | CGAF | UNIPLUS | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202000000000034 EMITIDA EM 15/04/2020 - DISPENSA 17/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL/EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - CAMPUS MUZAMBINHO E FAZENDA SÃO SEBASTIÃO - SOFTWARE UNIPLUS - PERÍODO DE 14/03 A 14/04/2020. N/F É VALOR PARCIAL 2019NE801227. INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA - CNPJ: 13.543.700/0001-74. | R$ 750,00 |
| 17/04/2020 | CGIS | Manutenção | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1135 EMITIDA EM 25/03/2020 - PREGÃO 32/2019 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - REF. A LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT P/ ATENDER O SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DO IFFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800060. LEDLUXE INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTAÇÃO - CNPJ: 11.178.569/0001-68. | R$ 4.396,00 |
| 17/04/2020 | CGIS | Transportes | 8100 | PAGAMENTO NOTA FISCAL NUMERO: 408064349 - FATURA 2050179198 EMITIDA EM 07/04/2020, BOLETO 04/0281805950 FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDÁGIOS MENSALIDADE DO SERV. DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS - MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020 VALOR PARCIAL DA 2020NE800035 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2019 - CONTRATO: 09/2019. CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.088.208/0001-65. | R$ 464,42 |
| 17/04/2020 | CGP | Agroindústria | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.583 EMITIDA EM 26/03/2020 - PREGÃO 39/2019 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - REF. AQUISIÇÃO DE AFIADOR DE FACAS P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800049. B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS - CNPJ: 22.808.990/0001-21. | R$ 441,60 |
| | | Total por página: |
R$ 309.744,53 |