| 12/05/2020 | CECAES | Cemig | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 040425671 EMITIDA EM 20/04/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH, 106 - JARDIM CANAÃ - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800096. INEXIGIBILIDADE 02/2015. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16. | R$ 112,63 |
| 12/05/2020 | CECAES | Cemig | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 040383380 EMITIDA EM 20/04/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH, 75 - JARDIM CANAÃ - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800096. INEXIGIBILIDADE 02/2015. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16. | R$ 1.436,27 |
| 12/05/2020 | CECAES | Copasa | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.26072650-9 EMITIDA EM 04/05/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AV. DR. ANTERO VERÍSSIMO DA COSTA, 605 JARDIM CANAÃ - MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. | R$ 25,02 |
| 12/05/2020 | CECAES | Copasa | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.26072659-2 EMITIDA EM 04/05/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA DINAH, JARDIM CANAÃ - MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17 .281.106/0001-03. | R$ 57,75 |
| 12/05/2020 | CECAES | Copasa | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.26072660-6 EMITIDA EM 04/05/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AVENIDA DR. ANTERO VERÍSSIMO DA COSTA, 85 - MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. | R$ 2.462,82 |
| 12/05/2020 | CGIS | Transportes | 8100 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZ. CONF. APÓLICE Nº 2036815 -PROPOSTA 385945 -CONTRATO 08/19 - PROCESSO ORIGEM: PREGÃO 18/2019 - APÓLICE NO VALOR TOTAL DE R$153.841,51, CONF. CÓDIGO DE BARRAS 34191.09222 33883.612005 08052.300004 7 82620001282008 - NUM.DO DOCTO: 02.00531.0002036815.000000 - PARC. 12/12. PAGTO VIA ORDEM BANCÁRIA DEVIDO A NECESSIDADE DE EFETUAR RETENÇÃO TRIBUTOS CONF. LEGISLAÇÃO. SEGUROS SURA S/A - | R$ 12.820,08 |
| 12/05/2020 | DDE | Pedagogia | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROF. EXTERNOS (PROF. MEDIADOR )- LICENCIATURA EM PEDAGOGIA EAD - REF. A 04/2020 - EDITAL 56/2019 - CONF. REQ . 88/2020-CGE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. COORD.DE PLATAFORMA E TUTORIA LICE NCIATURA EM PEDAGOGIA - VALOR R$ 14.300,00. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS - PIBO. VALOR PARCIAL DA 2020NE000012. | R$ 14.300,00 |
| 12/05/2020 | DDE | Pedagogia | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS/EAD/PROFISSIONAIS EXTERNOS - LICENCIATURA EM PEDAGOGIA EAD - REF. A 04/2020 - EDITAL 01/2018 - CONF. OFÍCIOS PB 28/2020-CGE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. COORD. DE PLATAFORMA E TUTORIA LICENC. EM PEDAGOGIA - BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS - PIBO. VALOR PARCIAL DA 2020NE000022. | R$ 20.800,00 |
| 12/05/2020 | Fazenda Guaxupé | Cemig | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 041095957 EMITIDA EM 28/04/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RODOVIA GUAXUPÉ A GUARANÉSIA, ÁREA RURAL - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE FAZENDA GUAXUPÉ - MÊS DE REFERÊNCIA 04/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800096. INEXIGIBILIDADE 02/2015. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16. | R$ 331,92 |
| 12/05/2020 | GABINETE | Cemig | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 041522433 EMITIDA EM 05/05/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BAIRRO MORRO PRETO - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CAMPUS-MÊS DE REFERÊNCIA 05/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800096. INEXIGIBILIDADE 02/2015. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16. | R$ 25.128,44 |
| 12/05/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do Curso | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 180 EMITIDA EM 27/03/2020 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABOR.HOSPIST. - REF. A AQUISIÇÃO DE CONTADOR ELETRÔNICO DE COLÔNIAS P/ ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801211. TED 9098 - TRANSFERÊNCIA: 699426 QUASARTECH TECNOLOGIAS APLICADAS LTDA - CNPJ: 10.765.099/0001-76 - | R$ 11.183,48 |
| 13/05/2020 | Gabinete | Serviços de Telefonia | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA N° 1700441943510 NFST 00020603266 EMITIDA EM 20/04/2020 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA FIXA P/ATENDER O IFSULDEMINAS/CAMPUS
MUZAMBINHO - INEXIGIBILIDADE 05/2019 COMP. ABRIL/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800075 TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0003-30 | R$ 1.574,47 |
| 14/05/2020 | CGAE | Ambulatório | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 45 EMITIDA EM 14/04/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 02/2020 - MATERIAL FARMACOLÓGICO - REF. A AQUISIÇÃO DE ÁCIDO ASCÓRBICO P/ ATENDER O SETOR DE AMBULATÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800037 PARAISO COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 12.968.777/0001-23 | R$ 572,00 |
| 14/05/2020 | CGAE | Refeitório | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 5.149 EMITIDA EM 28/04/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE PÃO TIPO FRANCÊS P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801099 - PREGÃO 42/2019 POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 397,48. | R$ 397,48 |
| 14/05/2020 | CGAE | Refeitório | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.805 EMITIDA EM 22/04/2020 - MATERIAL QUÍMICO - REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800064 - DISPENSA 03/2020. TANIA APARECIDA DIAS DA CRUZ LATARO - CNPJ: 11.371.834/0001-20 VALOR TOTAL DA N/F: R$ 1.068,00. | R$ 1.068,00 |
| 14/05/2020 | CGIS | Transportes | 8100 | PAGAMENTO NOTA FISCAL NUMERO: 411354397 - FATURA 2065507307 EMITIDA EM 08/05/2020, BOLETO 04 / 0281956272 FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDÁGIOS MENSALIDADE DO SERV. DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS - MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2020 VALOR PARCIAL DA 2020NE800035 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2019 - CONTRATO: 09/2019 CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.088.208/0001-65 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 479,61. | R$ 479,61 |
| 14/05/2020 | CGP | Agroindústria | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.806 EMITIDA EM 22/04/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE MISTURA P/ PRESUNTO, EMBUTIDOS CÁRNEOS P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800052 - PREGÃO 39/2019. TANIA APARECIDA DIAS DA CRUZ LATARO - CNPJ: 11.371.834/ 0001-20 VALOR TOTAL DA N/F: R$ 428,40. | R$ 428,40 |
| 14/05/2020 | CGP | Laboratório de Solos | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 10272 EMITIDA EM 24/04/2020 - PREGÃO 44/2019 - MATERIAL LABORATORIAL - REF. A AQUISIÇÃO DE GL42 - ELETRODO DE VIDRO P/ ATENDER O LABORATÓRIO DE SOLOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800058 CASA DA INSTRUMENTACAO LTDA - CNPJ: 09.255.284/0001-31 | R$ 1.749,80 |
| 14/05/2020 | CGP | Laboratório de Solos | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 4.838 EMITIDA EM 18/04/2020 - PREGÃO 44/2019 - MATERIAL QUÍMICO - REF. A AQUISIÇÃO DE SOL. PADRÃO DE FERRO E SOLUÇÃO TAMPÃO PH P/ ATENDER O LABORATÓRIO DE SOLOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800042 REY-GLASS COMERCIAL E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 32.708.161/0001-20 | R$ 84,00 |
| 14/05/2020 | CGP | Laboratório de Solos | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 11.223 EMITIDA EM 28/04/2020 - PREGÃO 44/2019 - MATERIAL LABORATORIAL - REF. A MICROPIPETA AUTOCLAV PARA ATENDER LABORATÓRIO DE SOLOS DO iFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800056 VITRALAB EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS PARA LABORATORIOS - CNPJ: 13.440.815/0001-33 VALOR TOTAL DA N/F: R$ 750,00. | R$ 750,00 |
| 14/05/2020 | CGP | Z1 | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2874 EMITIDA EM 25/04/2020 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE OVINOS CRESCIMENTO MASTER - SACO DE 40KG P/ ATENDER O SETOR ZI DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800077 PREGÃO 34/2019. COMERCIAL COIMBRENSE LTDA ME - CNPJ: 14.485.215/0001-54. | R$ 5.485,60 |
| 14/05/2020 | CGP | ZII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2873 EMITIDA EM 25/04/2020 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO LEITÃOZINHO PRE INICIAL - SACO DE 25KG P/ ATENDER OS SETOR ZII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800090 PREGÃO 53/2019. COMERCIAL COIMBRENSE LTDA ME - CNPJ: 14.485.215/0001-54. | R$ 5.250,00 |
| 14/05/2020 | Educação física | Demanda do Curso | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 6.799 EMITIDA EM 24/04/2020 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REF. A AQUISIÇÃO DE MEDALHA - EVENTO CIRCUITO IFSULDEMINAS DE CORRIDA DE RUA - N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801229 - PREGÃO 56/2019 COMERCIAL ACARTE LTDA CNPJ: 14.623.076/0001-88 | R$ 7.761,00 |
| 14/05/2020 | NTI | Equipamentos | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 524 EMITIDA EM 18/03/2020 - EQUIPAMENTOS DE TIC - REF. A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK DELL P/ ATENDER O NTI DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N /F É VALOR TOTAL DA 2019NE801249. PREGÃO 23/2018. PIL PIL INFORMATICA EIRELI - CNPJ: 18.899.352/0001-96 | R$ 3.318,00 |
| 15/05/2020 | CGP | Laboratório de Solos | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1271 EMITIDA EM 23/04/2020 - PREGÃO 44/2019 - MATERIAL QUÍMICO - REF. A AQUISIÇÃO DE MOLIBDATO DE AMÔNIO P/ ATENDER O LABORATÓRIO DE SOLOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800041 INTECQ - INSTITUTO DE PESQUISA TECNOLOGICA E - CNPJ: 01.915.071/0002-68 VALOR TOTAL DA N/F: R$ 450,00. | R$ 450,00 |
| 15/05/2020 | CGP | Taxa de Comercialização | 8250 | PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202000000000005 - EMITIDA EM 13/05/2020 - INEXIGIBILIDADE 08/2016 - REF. A TAXA DE COMERCIALIZAÇÃO DO EXCEDENTE DE PRODUÇÃO. VALOR PARCIAL DA 2020NE800002. PROCESSO: 23346.000657.2016-37. MÊS DE REFERÊNCIA: ABRIL/2020 COOPERATIVA ESCOLA DOS ALUNOS DA EAF DE MUZAMBINHO - CNPJ: 17.910.613/0001-69. VALOR DA NFS-E: R$ 2.242,45. | R$ 2.242,45 |
| 15/05/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do Curso | 100 | PAGAMENTO DANFE 891 EMITIDA EM 20/03/2020 - PREGÃO 03/2019 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - REF. A AQUISIÇÃO DE LIVRO P/ ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800820. LIVRARIA ENGETEC LTDA - CNPJ: 55.475.115/0001-24. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 1.912,96. | R$ 1.912,96 |
| 15/05/2020 | NTI | GIZ | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-E 2020/118 EMITIDA EM 06/05/2020 - INEXIGIBILIDADE 20/2018 - MANUT. CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUT. DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA GIZ P/ATENDER O SETOR PEDAGÓGICO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - PARCELA ABRIL/2020. NF É VALOR PARCIAL DA 2020NE800083. CONTRATO 20/2018. SOFTWARES DE GESTAO LTDA - CNPJ: 08.173.813/0001-95. VALOR DA NFS-E: R$ 3.896,56. | R$ 3.896,56 |
| 15/05/2020 | PEDAGOGIA | Demanda do Curso | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.380 EMITIDA EM 04/02/2020 - MOBILIÁRIOS EM GERAL - REF. A AQUISIÇÃO DE PRATELEIRA E ESTANTE P/ ATENDER CURSO DE PEDAGOGIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE800866. IGUATEMI COMERCIO ATACADISTA EIRELI - CNPJ: 14.420.347/0001-06 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 1.284,00. | R$ 1.284,00 |
| 18/05/2020 | CGP | Agroindústria | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 131 EMITIDA EM 17/04/2020 - PREGÃO 39/2019 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - REF. A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800050 PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - CNPJ: 32.708.161/0001-20 VALOR TOTAL DA N/F: R$ 520,40. | R$ 520,40 |
| | | Total por página: |
R$ 127.883,14 |