| 27/05/2020 | CGAE | Assistência Estudantil | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA AUXILIO ESTUDANTIL (TECNICO) EDITAL 42/2020 / COMPETÊNCIA MAIO/2020 - CONF.OFÍCIO 19/2020 - CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS | R$ 29.700,00 |
| 27/05/2020 | Gabinete | Ascom | 8100 | PAGAMENTO NFSE: 1106 EMITIDA EM 26/11/2018 REF. A LOCAÇÃO DE BALCÃO DE CREDENCIAMENTO P/ ATENDER A ASCOM - EVENTO EMPREENDA E ECONOMIA CRIATIVA. VALOR TOTAL DA 2018NE800959 - PREGÃO 04/2018 POWER SOUND LOCACOES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 07.202.447/0001-92 | R$ 180,00 |
| 27/05/2020 | Gabinete | Ascom | 8100 | "PAGAMENTO NFSE: 1107 EMITIDA EM 26/11/2018 REF. A LOCAÇÃO DE BALCÃO DE CREDENCIAMENTO P/ ATENDER A ASCOM - JORNADA CIENTÍFICA. VALOR TOTAL DA 2018NE884 - PREGÃO 04/2018
POWER SOUND LOCACOES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 07.202.447/0001-92" | R$ 360,00 |
| 27/05/2020 | Gabinete | Ascom | 8100 | "PAGAMENTO NFSE: 1108 EMITIDA EM 26/11/2018 REF. A LOCAÇÃO DE BALCÃO DE CREDENCIAMENTO P/ ATENDER A ASCOM - EVENTO SEMINFO. VALOR TOTAL DA 2018NE800732 - PREGÃO 04/2018
POWER SOUND LOCACOES E EVENTOS EIRELI - CNPJ: 07.202.447/0001-92" | R$ 180,00 |
| 28/05/2020 | CGAE | Assistência Estudantil | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA AUXILIO ESTUDANTIL (TECNICO) EDITAL 120/2019 / COMPETÊNCIA MAIO/2020 - CONF.OFÍCIO 19/2020 - CGAE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS | R$ 26.600,00 |
| 29/05/2020 | CGE | NIPE | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTA LETÍCIA MARQUES RUZZI PROJETO INOVAÇÃO/PRIMEIROS PROJETOS - DESCENTRALIZAÇÃO REITORIA - EDITAL 80/2019 CONF. OFÍCIOSPB 30/2020 - CGE-MUZ/DDE-MUZ/IFSULDEMINAS MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2020 | R$ 400,00 |
| 29/05/2020 | CGE | NIPE | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTA MARCOS ALBERTO DE ALMEIDA - PROJETO INICIAÇÃO ESPAÇO MAKER/MODALIDADE PIBIC - EDITAL 51/2019 DESCENTRALIZAÇÃO REITORIA CONF. OFÍCIOSPB 29/2020-CGE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS - NIPE - MÊS DE REFERÊNCIA: MAIO/2020 | R$ 400,00 |
| 29/05/2020 | CGIS | MANUTENÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 5.905 EMITIDA EM 19/05/2020 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - REF. A AQUISIÇÃO DE CHAVE MAR GIRUS CS 301 P/ ATENDER O SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800087 - PREGÃO 32/2019. FER - MAX FERRAMENTAS LTDA - CNPJ: 22.014.876/0001-20 | R$ 840,50 |
| 29/05/2020 | CGP | Agroindústria | 82500 | "PAGAMENTO DA DANFE 241 EMITIDA EM 26/05/2020 - PREGÃO 39/2019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM,GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, MATERIAL LABORATORIAL - REF. AQUISIÇÃO DE POTE DE VIDRO,PREP. POLPA E FOSFATASE ALCALINA P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NF NO VALOR PARCIAL DA 2020NE800125.
OLIVEIRA E LIMA COMERCIO DE RIO POMBA LTDA - CNPJ: 23.854.471/0001-62" | R$ 3.022,50 |
| 29/05/2020 | CGP | ZIII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.979 EMITIDA EM 13/05/2020 - PREGÃO 34/2019 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO - REF. A AQUISIÇÃO DE CAVACO MADEIRA P/ ATENDER O SETOR ZIII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2020NE800068 COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI - CNPJ: 15.242.539/0001-24 | R$ 1.548,00 |
| 03/06/2020 | CGAE | AMBULATÓRIO | 0100915082/TED 9291/AÇOES ENFRENT. COVID-19 | PAGAMENTO DA DANFE 183 EMITIDA EM 12/05/2020 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - REF. A AQUISIÇÃO DE BOBINA PLÁSTICA PICOTADA 20X30 P/ ATENDER O SETOR AMBULATORIAL DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800135 - COTAÇÃO ELETRÔNICA 04/2020. SUKOI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. FONTE:0100915082. TED:9291. TRANSFERÊNCIA:1AAAFE. DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE ENFRENTAMENTO AO COVID-19 | R$ 161,28 |
| 03/06/2020 | CGAE | SEGURO DE ALUNOS | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA N° 13 EMITIDA EM 05/05/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ALUNOS - PROTEÇÃO ESCOLAR MULTIFLEX, APÓLICE 206235 - ENDOSSO 37 CONF. PROCESSO 23244.002603.2017-35 - PREGÃO 02/2017 - CONTRATO 16/2017 - PERÍODO VIGÊNCIA: 27/03/2020 A 26/04/2020. VALOR PARCIAL DA 2020NE800084. REFERENTE A COBERTURA DE 5019 VIDAS.MAPFRE VIDA S/A | R$ 6.524,70 |
| 03/06/2020 | CGIS | MANUTENÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2568 EMITIDA EM 13/05/2020 - PREGÃO 32/2019 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE ADAPTADOR SOLD. FLANGE P/ ATENDER O SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2020NE800086. KRIMA VENDAS E SERVICOS ELETRICOS EIRELI - CNPJ: 19.571.002/0001-69 | R$ 93,00 |
| 03/06/2020 | CGP | ZI E ZII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2883 EMITIDA EM 06/05/2020 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE BEZERRA ELITE INICIAL, MASTER LEITE CABRA, COELHO DO SITIO MASTER - SACOS DE 40KG P/ ATENDER OS SETORES DE ZI E ZIII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800104 - PREGÃO 34/2019.COMERCIAL COIMBRENSE LTDA ME - CNPJ: 14.485.215/0001-54 | R$ 9.888,50 |
| 03/06/2020 | CGP | ZII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 569.246 EMITIDA EM 06/05/2020 - PREGÃO 53/2019 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PURA ORIGEM SUÍNO P/ ATENDER O SETOR ZII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800092. COOXUPÉ - CNPJ: 20.770.566/0001-00 | R$ 8.680,00 |
| 03/06/2020 | CGP | ZII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 569.848 EMITIDA EM 14/05/2020 - PREGÃO 53/2019 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PURA ORIGEM SUÍNO P/ ATENDER O SETOR ZII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NF É VALOR PARCIAL DAS NE 2020NE800038 E 2020NE800092. COOXUPÉ | R$ 8.480,00 |
| 03/06/2020 | CGP | ZII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 570.011 EMITIDA EM 18/05/2020 - PREGÃO 53/2019 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PURA ORIGEM SUÍNO P/ ATENDER O SETOR ZII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DAS 2020NE800092 E 2020NE800038. COOXUPÉ - CNPJ: 20.770.566/0001-00 | R$ 8.780,00 |
| 03/06/2020 | CGP | ZIII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.980 EMITIDA EM 21/05/2020 - PREGÃO 34/2019 - MATERIAL DE COUDELARIA OU DE USO ZOOTÉCNICO - REF. A AQUISIÇÃO DE CAVACO MADEIRA P/ ATENDER O SETOR ZIII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2020NE800078. COMERCIAL MUZAMINAS EIRELI - CNPJ: 15.242.539/0001-24 | R$ 154.800,00 |
| 03/06/2020 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202000000001271, EMITIDA EM 21/05/2020 - NFS-e REF. A DIÁRIAS DE MOTORISTAS (ADENILSON JOSÉ DA SILVA, ELEANDRO RIBEIRO ANTÔNIO) PERÍODO DE 01/04/2020 A 30/04/2020. CONFORME CONTROLE DE DIÁRIAS - CONTRATO 11/2019 - PREGÃO 37/2019. ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA - CNPJ: 07.655.416/0001-97 | R$ 599,89 |
| 03/06/2020 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 2020/467, EMITIDA EM 05/05/2020 - APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. MARÇO/2020 - CONTRATO 25/2018. NFS-e É VALOR PARCIAL DA 2019NE800027 - PREGÃO 11/2018. ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | R$ 81.991,68 |
| 03/06/2020 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202000000001270, EMITIDA EM 21/05/2020 - NFS-e REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. 04/2020 - CONTRATO 21/2018 - PREGÃO 11/2018. ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA - CNPJ: 07.655.416/0001-97 | R$ 28.077,04 |
| 03/06/2020 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 2020/556 EMITIDA EM 27/05/2020 - APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. ABRIL/2020 - CONTRATO 25/2018. NFS-e É VALOR PARCIAL DA 2019NE800027 - PREGÃO 11/2018. ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI - CNPJ:04.552.404/0001-49 | R$ 90.809,18 |
| 03/06/2020 | NTI | GARANTIA DE EQUIPAMENTOS | 8100 | "PAGAMENTO DA NFS-E 2020/61 EMITIDA EM 28/04/20 - MANUT./CONSERV.DE EQUIP.TIC - REF.A VENDA DE EXTENSÕES DE GARANTIA P/ 3 SWITCH DELL (1PJ4Y42,64DYWC2,B6DYWC2)ATÉ 18/01/23 - CONTRATO 05/2020 E 2 EXTENSÕES DELL EQUALOGIC (3MR4CH2)ATÉ 20/01/23 - CONTRATO 04/2020 P/ ATENDER NTI DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NFS-e É VALOR TOTAL DO 2020NE800099 - PREGÃO 57/2019.
VSP INFORMATICA - CNPJ: 22.464.791/0001-43" | R$ 50.958,00 |
| 03/06/2020 | NTI | Impressões | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA 5515 EMITIDA EM 15/05/2020 - SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO - FATURA DE LOCAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800019. CONTRATO 15/2015. SERVIÇOS REF. A MAIO/2020. RELCOPY COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP - CNPJ: 06.983.149/0001-14 | R$ 955,15 |
| 04/06/2020 | DDE | BOLSISTAS | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA REF. BOLSA ESTUDANTES MEDIADORES VIRTUAIS/CURSOS TECNICOS SUBSEQUENTES E INTEGRADOS AO ENSINO MEDIO E CURSOS SUPERIORES - EDITAL 28/2020 - CONF. OFÍCIO 41/2020, 42/2020, 43/2020-DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS - MÊS DE REF. MAIO/ 2020. | R$ 10.000,00 |
| 05/06/2020 | CGP | Agroindústria | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 9262 EMITIDA EM 27/05/2020 - MATERIAL QUÍMICO E MATERIAL DE COPA E COZINHA - REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL ETÍLICO EM GEL E ESPONJA DE LIMPEZA P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800048 - PREGÃO 39/2019. ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - CNPJ: 15.407.876/0001-24 | R$ 381,40 |
| 05/06/2020 | CGP | Canil Social | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.537 EMITIDA EM 26/05/2020 - ALIMENTOS P/ ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE ROYAL CANIN MAXI ADULT P/ ATENDER CANIL SOCIAL DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800145. PREGÃO 34/2019. PEJOTA PET SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 19.933.130/0001-05 | R$ 3.105,00 |
| 05/06/2020 | CGP | Zootecnia | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 9285 EMITIDA EM 01/06/2020 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE FENO P/ ATENDER O SETOR DE ZOOTECNIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801172 - PREGÃO 53/2019 . ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO - CNPJ: 15.407.876/0001-24 | R$ 7.000,00 |
| 05/06/2020 | Gabinete | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 042367681 EMITIDA EM 19/05/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH, 75 - JARDIM CANAÃ - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES MÊS DE REFERÊNCIA 05/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800096. INEXIGIBILIDADE 02/2015.CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 1.171,44 |
| 05/06/2020 | Gabinete | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 042405102 EMITIDA EM 19/05/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH, 106 - JARDIM CANAÃ - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES MÊS DE REFERÊNCIA 05/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800096. INEXIGIBILIDADE 02/2015. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 150,59 |
| | | Total por página: |
R$ 535.837,85 |