| 09/07/2020 | CGP | ZII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 571.335 EMITIDA EM 09/06/2020 - PREGÃO 53/2019 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PURA ORIGEM SUÍNO P/ ATENDER O SETOR ZII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL 2020NE800092. COOXUPÉ | R$ 8.640,00 |
| 09/07/2020 | CGP | ZIII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 6.024 EMITIDA EM 25/06/2020 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/ USO VETERINÁRIO - REF. A AQUISIÇÃO DE BOMBA INFUSORA E IVERMIN P/ ATENDER O SETOR ZIII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801102 - PREGÃO 51/2019. ANDREIA SILVA RIBEIRO ME | R$ 373,46 |
| 09/07/2020 | CGP | ZIII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 6.023 EMITIDA EM 25/06/2020 - MATERIAL QUIMICO - REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA OXIGENADA P/ ATENDER O SETOR ZIII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801058 - PREGÃO 51/2019. ANDREIA SILVA RIBEIRO ME | R$ 474,62 |
| 09/07/2020 | CGP | ZIII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 570.985 EMITIDA EM 03/06/2020 - PREGÃO 48/2019 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PURA ORIGEM TIRA LEITE P/ ATENDER O SETOR ZIII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800105. COOXUPÉ | R$ 13.110,00 |
| 09/07/2020 | CGP | ZIII | 8100 | PAGAMENTO REF. A FATURA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N° 119375 A 119379 EMITIDAS EM 04/06/2020 - VALOR PARCIAL DA 2020NE800147 - INEXIGIBILIDADE 05/2020 - REF. A CONTROLE LEITEIRO DE SERVIÇOS DE REGISTRO DE CONTROLE GENEALÓGICO DE GADO RAÇA HOLANDESA PARA O ANO DE 2020, PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO.
ASSOCIACAO DOS CRIADORES DE GADO HOLANDEZ DE MG - CNPJ: 21.601.232/0001-75" | R$ 3.499,56 |
| 09/07/2020 | DDE | BOLSISTAS | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA REF. BOLSA ESTUDANTES MEDIADORES VIRTUAIS/CURSOS TECNICOS SUBSEQUENTES AO ENSINO MEDIO - EDITAL 32/2020 E 28/2020 - CONF. OFÍCIO 71/2020-DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS - MÊS DE REF. JUNHO 2020 | R$ 2.673,31 |
| 09/07/2020 | DDE | BOLSISTAS | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA REF. BOLSA ESTUDANTES MEDIADORES VIRTUAIS/CURSO SUPERIOR - EDITAL 28/2020 - CONF. OFÍCIO 70/2020-DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS - MÊS DE REF. JUNHO 2020 | R$ 6.400,00 |
| 09/07/2020 | DDE | BOLSISTAS | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA REF. BOLSA ESTUDANTES MEDIADORES VIRTUAIS/CURSOS TÉCNICOS INTERGRADOS ENSINO MÉDIO - EDITAL 28/2020 - CONF. OFÍCIO 70/2020-DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS - MÊS DE REF. JUNHO 2020 | R$ 2.000,00 |
| 09/07/2020 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 2020/612 EMITIDA EM 15/06/2020 - APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. MAIO/2020 - CONTRATO 25/2018. NFS-e É VALOR PARCIAL DA 2019NE800027 E 2020NE800157 - PREGÃO 11/2018. ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | R$ 91.848,39 |
| 09/07/2020 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO NFS-E 2020/611 EMITIDA EM 15/06/2020 - PREGÃO 11/2018, NFS-e REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - COMP. MAIO/2020 - CONTRATO 20/2018 - PROCESSO: 23346.000145.2018-32. VALOR PARCIAL DA 2020NE800159. ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI | R$ 158.320,08 |
| 09/07/2020 | NTI | GIZ | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 2020/140 EMITIDA EM 04/06/2020 - INEXIGIBILIDADE 20/2018 - MANUT. CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUT. DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA GIZ P/ATENDER O SETOR PEDAGÓGICO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - PARCELA MAIO/2020. NF É VALOR PARCIAL DA 2020NE800083. CONTRATO 20/2018. SOFTWARES DE GESTAO LTDA | R$ 3.896,56 |
| 10/07/2020 | CGAE | AMBULATÓRIO | 100915082/TED 9291 | PAGAMENTO DANFE 1728 EMITIDA EM 03/06/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - REF. A AQUISIÇÃO DE LINHA COSTURA P/ ATENDER O SETOR DE AMBULATÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800138. TED 9291 - NUM. TRANSFERENCIA 1AAAFE. MIRAZAB COMERCIO E SERVICOS TECNICOS EIRELI | R$ 1.422,02 |
| 10/07/2020 | CGIS | INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 8142261010/TED 8588 | PAGAMENTO DA NFS-e 297, EMITIDA EM 01/07/2020 - RDC 01/2019 - INSTALAÇÕES - NFS-e REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. CONTRATO 15/2019. NFS-e É VALOR PARCIAL DA 2019NE801098. TED 8588 - NUM. DE TRANSFERÊNCIA: 698653
BL EDIFICACOES EIRELI ME " | R$ 8.032,99 |
| 10/07/2020 | CGIS | INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS | 8142261010/TED 8588 | PAGAMENTO DA NFS-e 296, EMITIDA EM 30/06/2020 - RDC 01/2019 - INSTALAÇÕES - NFS-e REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - ADITIVO AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. CONTRATO 15/2019. NFS-e É VALOR PARCIAL DA 2019NE801098. TED 8588 - NUM. DE TRANSFERÊNCIA: 698653
BL EDIFICACOES EIRELI ME" | R$ 40.740,40 |
| 10/07/2020 | NTI | PERMANENTE | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 999 EMITIDA EM 14/05/2020 - EQUIPAMENTOS DE TIC - ATIVOS DE REDE - REF. A AQUISIÇÃO DE SWITCH GERENCIÁVEL 8 PORTAS P/ ATENDER O NTI DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801200 - TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528) .RCE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEMATICA LTDA | R$ 1.986,00 |
| 15/07/2020 | CGAE | Refeitório | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 1.842 EMITIDA EM 25/06/2020 - PREGÃO 39/2019 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - REF. AQUISIÇÃO DE PEGADOR DE ALIMENTOS P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800180.
B2G MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E CIRURGICOS - CNPJ: 22.808.990/0001-21" | R$ 191,36 |
| 15/07/2020 | CGAE | Refeitório | 8250 | PAGAMENTO DANFE 5.330 EMITIDA EM 07/07/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE CANELA, FARINHA DE TRIGO, FRUTAS CRISTALIZADAS E POLVILHO AZEDO P/ ATENDER O SETOR REFEITÓRIO E PADARIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800304 - PREGÃO 01/2020.
SUKOI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07" | R$ 1.584,85 |
| 15/07/2020 | CGAF | ALMOXARIFADO | 8250 | PAGAMENTO DANFE 5.312 EMITIDA EM 02/07/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE COCO RALADO P/ ATENDER O SETOR ALMOXARIFADO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800304 - PREGÃO 01/2020.
SUKOI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07" | R$ 155,80 |
| 15/07/2020 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 043742846 EMITIDA EM 18/06/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH, 75 - JARDIM CANAÃ - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES MÊS DE REFERÊNCIA 06/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800096. INEXIGIBILIDADE 02/2015.
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A " | R$ 946,83 |
| 15/07/2020 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 043747573 EMITIDA EM 18/06/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH, 373 - JARDIM CANAÃ - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES MÊS DE REFERÊNCIA 06/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800096. INEXIGIBILIDADE 02/2015.
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A " | R$ 65,43 |
| 15/07/2020 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 043747574 EMITIDA EM 18/06/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH, 106 - JARDIM CANAÃ - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES MÊS DE REFERÊNCIA 06/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800096. INEXIGIBILIDADE 02/2015.
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A " | R$ 140,61 |
| 15/07/2020 | CGIS | TELEFONIA FIXA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA N° 1700443434494 NFST 00022074838 EMITIDA EM 19/06/2020 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA FIXA P/ATENDER O IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - INEXIGIBILIDADE 05/2019 COMP. JUNHO/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800075
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0003-30" | R$ 1.580,06 |
| 15/07/2020 | CGIS | Transporte | 8100 | PAGAMENTO NOTA FISCAL NUMERO: 417863449 - FATURA 2092553245 EMITIDA EM 08/07/2020, BOLETO 04 / 0282304245 FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDÁGIOS MENSALIDADE DO SERV. DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS - MÊS DE REFERÊNCIA: JULHO/2020 VALOR PARCIAL DA 2020NE800035 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2019 - CONTRATO: 09/2019
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO" | R$ 445,82 |
| 15/07/2020 | CGP | Agroindústria | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 4.841 EMITIDA EM 24/06/2020 - PREGÃO 39/2019 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - REF. AQUISIÇÃO DE AMOLADOR PARA FACA P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800177.
COMERCIAL TXV COMERCIO E SERVICO - EIRELI - CNPJ: 22.906.038/0001-60" | R$ 152,30 |
| 15/07/2020 | CGP | Agroindústria | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 143 EMITIDA EM 24/06/2020 - PREGÃO 39/2019 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - REF. A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PROCEDIMENTO VINIL P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800176.
PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI - CNPJ: 32.708.161/0001-20" | R$ 520,40 |
| 15/07/2020 | CGP | ZII | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 2.931 EMITIDA EM 05/07/2020 - PREGÃO 34/2019 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO SUÍNO PRÉ INICIAL P/ ATENDER O SETOR ZII DO IFFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE800238.
CIGNUS MINAS EIRELI EPP - CNPJ: 13.624.985/0001-78." | R$ 5.880,00 |
| 15/07/2020 | CGP | ZII | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 1.452 EMITIDA EM 04/07/2020 - PREGÃO 39/2019 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - REF. A AQUISIÇÃO DE JARRA P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDUSTRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800169.
AL COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.907.435/0001-63." | R$ 210,00 |
| 15/07/2020 | CGP | ZII | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 572.658 EMITIDA EM 01/07/2020 - PREGÃO 53/2019 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PURA ORIGEM SUÍNO P/ ATENDER O SETOR ZII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800108.
COOXUPÉ - CNPJ: 20.770.566/0001-00." | R$ 11.400,00 |
| 15/07/2020 | Gabinete | Correios | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 0001186983 EMITIDA EM 07/07/2020 - INEXIGIBILIDADE 10/2019 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL, FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÂMBITO NACIONAL - PERÍODO DE 03/06/2020 A 29/06/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800130. CONTRATO 03/2019
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0015-09." | R$ 112,10 |
| 17/07/2020 | CGP | Laboratório de Solos | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 344.199 EMITIDA EM 09/07/2020 - PREGÃO 39/2019 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - REF. AQUISIÇÃO DE ACETILENO AA P/ ATENDER O LABORATÓRIO DE SOLOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NF NO VALOR TOTAL DA 2020NE800317.
COMERCIAL PITIA LTDA - CNPJ: 21.942.511/0001-00" | R$ 2.142,00 |
| | | Total por página: |
R$ 368.944,95 |