| 17/07/2020 | CGP | MANUTENÇÃO | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 2.932 EMITIDA EM 05/07/2020 - PREGÃO 48/2019 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL P/ ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO DO IFFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2020NE800183.
CIGNUS MINAS EIRELI EPP - CNPJ: 13.624.985/0001-78." | R$ 6.153,00 |
| 20/07/2020 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 44248467 EMITIDA EM 01/07/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BAIRRO MORRO PRETO - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CAMPUS - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800096. INEXIGIBILIDADE 02/2015.
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 27.423,42" | R$ 27.423,42 |
| 20/07/2020 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 044791305 EMITIDA EM 13/07/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA SALATIEL DE ALMEIDA,82 - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REFERÊNCIA 07/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2020NE800096. INEXIGIBILIDADE 02/2015.
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 70,41" | R$ 70,41 |
| 20/07/2020 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.38444139-5 EMITIDA EM 09/07/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AV DOUTOR ANTERO VERISSIMO DA COSTA,605 - JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2020. VALOR PARCIAL DA 2020NE800280 - INEXIGIBILIDADE 04/2015
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 21,84" | R$ 21,84 |
| 20/07/2020 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.38444149-2 EMITIDA EM 09/07/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AV DOUTOR ANTERO VERISSIMO DA COSTA,85 - JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2020. VALOR PARCIAL DA 2020NE800280 - INEXIGIBILIDADE 04/2015
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 34,56" | R$ 34,56 |
| 20/07/2020 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.38444148-4 EMITIDA EM 09/07/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA DINAH - JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2020. VALOR PARCIAL DA 2020NE800280 - INEXIGIBILIDADE 04/2015
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 74,62" | R$ 74,62 |
| 20/07/2020 | CGP | Agroindústria | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 245 EMITIDA EM 18/06/2020 - PREGÃO 39/2019 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO E MATERIAL LABORATORIAL - REF. AQUISIÇÃO DE ACIDO LATICO, FERMENTO FENOLFTALEINA E SOLUÇÃO DORNIC P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NF NO VALOR TOTAL DA 2020NE800168
OLIVEIRA E LIMA COMERCIO DE RIO POMBA LTDA - CNPJ: 23.854.471/0001-62" | R$ 2.439,00 |
| 21/07/2020 | CGP | Agroindústria | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.673 EMITIDA EM 07/07/2020 - PREGÃO 39/2019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - REF. AQUISIÇÃO DE BALDE COM TAMPA P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NF NO VALOR TOTAL DA 2020NE800172.
PABLO LUIS MARTINS - CNPJ: 09.138.326/0001-54 VALOR TOTAL DA NF: R$ 1.339,00" | R$ 1.339,00 |
| 21/07/2020 | CGP | Laboratório de Solos | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 4.217 EMITIDA EM 24/06/2020 - PREGÃO 44/2019 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - REF. AQUISIÇÃO DE LUVA BORRACHA,NITRAFLEX E CLASSIC TRANSP. PÓ P/ ATENDER O LABORATÓRIO DE SOLOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NF NO VALOR TOTAL DA 2020NE800055. ALTS COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOS - CNPJ: 22.846.832/0001-66 VALOR TOTAL DA NF: R$ 505,00 | R$ 505,00 |
| 21/07/2020 | DDE | CEAD | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS - TUTOR A DISTANCIA CURSO MEIO AMBIENTE EAD - REFERENTE JUNHO/2020 - EDITAL Nº 12 DE 22 MARÇO DE 2019.
CONFORME PROCESSO 23346.000353.2020-56 E DESPACHO 57999. VALOR DA PLANILHA: R$ 4.590,00.
BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2019 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PIBO-PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS.
PLANILHA É VALOR PARCIAL DA 2020NE000028." | R$ 4.590,00 |
| 21/07/2020 | DDE | CEAD | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS - TUTOR A DISTANCIA CURSO CAFEICULTURA EAD - REFERENTE JUNHO/2020. EDITAL Nº 12 DE 22 DE MARÇO DE 2019.
CONFORME PROCESSO 23346.000353.2020-56 E DESPACHO 57999. VALOR: R$ 4.590,00. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PIBO - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS.
PLANILHA É VALOR PARCIAL DO 2020NE000029." | R$ 4.590,00 |
| 21/07/2020 | DDE | CEAD | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS - TUTOR A DISTANCIA CURSO VIGILÂNCIA EM SAÚDE EAD - REFERENTE JUNHO/2020. EDITAL Nº 09 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 23346.000351.2020-67 E DESPACHO 57997. VALOR: R$ 4.590,00. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PIBO - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS.
PLANILHA É VALOR PARCIAL DO 2020NE000015." | R$ 4.590,00 |
| 21/07/2020 | DDE | CEAD | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS - TUTOR A DISTANCIA CURSO CAFEICULTURA EAD - REFERENTE JUNHO/2020. EDITAL Nº 09 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020. CONFORME PROCESSO 23346.000351.2020-67 E DESPACHO 57997. VALOR: R$ 5.355,00. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PIBO - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS.
PLANILHA É VALOR PARCIAL DO 2020NE000016." | R$ 5.355,00 |
| 21/07/2020 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202000000001503, EMITIDA EM 16/06/2020 - NFS-e REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. 05/2020 - CONTRATO 21/2018 - PREGÃO 11/2018.
ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA - CNPJ: 07.655.416/0001-97. VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 28.526,71" | R$ 28.526,71 |
| 21/07/2020 | NTI | REPROGRAFIA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA 5652 EMITIDA EM 15/06/2020 - SERVIÇOS DE CÓPIA E REPRODUÇÃO - FATURA DE LOCAÇÃO REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPROGRAFIA, IMPRESSÃO, DIGITALIZAÇÃO E REPRODUÇÃO COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS P/ IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800019. CONTRATO 15/2015. SERVIÇOS REF. A JUNHO/2020.
RELCOPY COMÉRCIO DE MÁQUINAS LTDA EPP - CNPJ: 06.983.149/0001-14. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 1.237,78" | R$ 1.237,78 |
| 24/07/2020 | Almoxarifado | Uso geral | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 13697 EMITIDA EM 30/06/2020 - PREGÃO 09/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL P/ ATENDER USO GERAL DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NF NO VALOR TOTAL DA 2020NE800235.
WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E UTENS - CNPJ: 08.821.528/0001-33 VALOR TOTAL DA NF: R$ 3.000,00" | R$ 3.000,00 |
| 24/07/2020 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 18.286 EMITIDA EM 26/06/2020 - PREGÃO 19/2019 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - REF. A AQUISIÇÃO DE FOSFORO E PAPEL ALUMÍNIO P/ ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2020NE800232.
MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ: 12.811.487/0001-71. VALOR TOTAL DA DANFE: R$ 577,00" | R$ 577,00 |
| 24/07/2020 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 18.285 EMITIDA EM 26/06/2020 - PREGÃO 19/2019 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - REF. A AQUISIÇÃO DE FOSFORO E PAPEL ALUMÍNIO P/ ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2020NE800223.
MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ: 12.811.487/0001-71. VALOR TOTAL DA DANFE: R$ 421,40" | R$ 421,40 |
| 24/07/2020 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 18.287 EMITIDA EM 26/06/2020 - PREGÃO 09/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE FIBRA DE LIMPEZA P/ ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2020NE800281.
MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ: 12.811.487/0001-71. VALOR TOTAL DA DANFE: R$ 64,00" | R$ 64,00 |
| 24/07/2020 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 807 EMITIDA EM 26/06/2020 - PREGÃO 19/2019 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. AQUISIÇÃO DE PEDRA DE AFIAR P/ ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NF NO VALOR TOTAL DA 2020NE800233
VIANA EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 22.211.647/0001-03 VALOR TOTAL DA NF: R$ 189,69" | R$ 189,69 |
| 24/07/2020 | NTI | MANUTENÇÃO | 8100915173/TED 9302/EAD | PAGAMENTO DA DANFE 12.209 EMITIDA EM 01/07/2020 - PREGÃO 23/2019 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REF. A AQUISIÇÃO PROC. DESK INTEL E COOLER P/ INTEL P/ ATENDER O SETOR DE NTI DO IFFSULDEMINAS/ CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800253.S (TED 9302 - NC 2020NC000122 - NUM TRANSF. 1AAAFL
ARENNA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.528.036/0001-91. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 2.920,00" | R$ 2.920,00 |
| 27/07/2020 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DANFE 5.297 EMITIDA EM 29/06/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO E FERMENTO QUÍMICO P/ ATENDER O SETOR REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2020NE800211 - PREGÃO 01/2020.
SUKOI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. VALOR TOTAL DA N/F R$ 610,00." | R$ 610,00 |
| 27/07/2020 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DANFE 5.311 EMITIDA EM 02/07/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS P/ ATENDER O SETOR REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800300 - PREGÃO 01/2020.
SUKOI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. VALOR TOTAL DA N/F R$ 5.089,60" | R$ 5.089,60 |
| 27/07/2020 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DANFE 5.331 EMITIDA EM 07/07/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE PIMENTA DO REINO MOÍDA P/ ATENDER O SETOR REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800300 - PREGÃO 01/2020.
SUKOI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. VALOR TOTAL DA N/F R$ 30,00" | R$ 30,00 |
| 27/07/2020 | CGAF | ALMOXARIFADO | 100 | PAGAMENTO DANFE 5.313 EMITIDA EM 02/07/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE ÁLCOOL 70 P/ ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800213 - PREGÃO 09/2020.
SUKOI ALIMENTOS LTDA - CNPJ: 20.942.789/0001-07. VALOR TOTAL DA N/F R$ 2.070,00" | R$ 2.070,00 |
| 27/07/2020 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.42098726-7 EMITIDA EM 17/07/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA PROF. SALATIEL DE ALMEIDA/CENTRO - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REFERÊNCIA: 05/2020. VALOR PARCIAL DA 2020NE800280 - INEXIGIBILIDADE 04/2015
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 21,84" | R$ 21,84 |
| 27/07/2020 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.35537935-1 EMITIDA EM 17/06/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA PROF. SALATIEL DE ALMEIDA/CENTRO - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2020. VALOR PARCIAL DA 2020NE800280 - INEXIGIBILIDADE 04/2015
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 22,66" | R$ 22,66 |
| 27/07/2020 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.41761499-4 EMITIDA EM 16/07/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA PROF. SALATIEL DE ALMEIDA/CENTRO - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REFERÊNCIA: 07/2020. VALOR PARCIAL DA 2020NE800280 - INEXIGIBILIDADE 04/2015
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 21,84" | R$ 21,84 |
| 27/07/2020 | CGP | TAXA ESTADUAL | 8100 | PAGAMENTO DE DAE NUM 1901014556806 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF - TAXA DE EXPEDIENTE DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO 2020 CONSUMIDOR DE PRODUTOS E SUB PRODUTOS DA FLORA (LENHAS, CAVACOS E RESÍDUOS)FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. TAXA MUNICÍPIO DE GUAXUPÉ/MG
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - DAE VALOR TOTAL DE R$ 129,91" | R$ 129,91 |
| 27/07/2020 | CGP | TAXA ESTADUAL | 8100 | PAGAMENTO DE DAE NUM 1901014556075 EMITIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF - TAXA DE EXPEDIENTE DE RENOVAÇÃO DE REGISTRO 2020 CONSUMIDOR DE PRODUTOS E SUB PRODUTOS DA FLORA (LENHAS, CAVACOS E RESÍDUOS)FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO.
INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - DAE VALOR TOTAL DE R$ 129,91" | R$ 129,91 |
| | | Total por página: |
R$ 102.248,19 |