| 06/03/2020 | Educação Física | Demanda do curso | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 2882 EMITIDA EM 27/02/2020 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS P/ ATENDER O CURSO DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE800904 - PREGÃO 06/2019
SPORT STANCIA COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVO - CNPJ: 07.393.559/0001-78 | R$ 4.438,00 |
| 06/03/2020 | Fazenda Guaxupé | ENERGIA ELÉTRICA | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 037767200 EMITIDA EM 26/02/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RODOVIA GUAXUPÉ A GUARANÉSIA - ÁREA RURAL - GUAXUPÉ/MG - MÊS DE REF. FEVEREIRO/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001. INEXIGIBILIDADE 02/2015.
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16. | R$ 316,62 |
| 06/03/2020 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO NFS-E 2020/203 EMITIDA EM 20/02/2020, VALOR PARCIAL DA 2019NE800028 - PREGÃO 11/2018, N/F REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - COMP. JANEIRO-2020 - CONTRATO 20/2018 - PROCESSO: 23346.000145.2018-32
ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI - CNPJ: 04.552.404/0001-49 | R$ 113.835,89 |
| 06/03/2020 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 2020/199, EMITIDA EM 20/02/2020 - APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. JANEIRO/2020 - CONTRATO 25/2018. NFS-e É VALOR PARCIAL DA 2019NE800027 - PREGÃO 11/2018.
ADCON - ADMINISTRACAO E CONSERVACAO EIRELI - CNPJ:04.552.404/0001-49. | R$ 85.623,30 |
| 10/03/2020 | CECAES | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.13606680-2 EMITIDA EM 04/03/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA DINAH, S/N/JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 245,78. | R$ 245,78 |
| 10/03/2020 | CECAES | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.13606681-1 EMITIDA EM 04/03/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AVENIDA DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 85/JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 1.982,41. | R$ 1.982,41 |
| 10/03/2020 | CECAES | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.13606671-3 EMITIDA EM 04/03/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AVENIDA DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 605/JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 25,02. | R$ 25,02 |
| 10/03/2020 | CGAE | Bolsista | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA CONF. OFÍCIO 4/2020-CGAE-MUZ/DDE-MUZ/IFSULDEMINAS REF. A BOLSISTA - PROFISSIONAIS EXTERNOS DE ESPORTES REF. A SELECIONADO PELO EDITAL 46/2019 CONF. RESOLUÇÃO 109/2018 - PIBO, COM ATUAÇÃO NOS JIFS. REQ. 97/2019 - PROEX/RET/IFSULDEMINAS. DISCENTE: LUIZ GUSTAVO PIZA: CPF: 430.822.748-89 - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2020 | R$ 550,00 |
| 10/03/2020 | CGIS | Infraestrutura e Serviços | 8142261010/TED 8588/COMBATE A INCÊNCIO | PAGAMENTO DA NFS-e 274, EMITIDA EM 21/02/2020 - N/F REF. A 1 MEDIÇÃO REF. AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. RDC 01/2019 - CONTRATO 15/2019. BL EDIFICACOES EIRELI - CNPJ: 26.633.904/0001-48 VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 53.054,48 | R$ 53.054,48 |
| 10/03/2020 | CGIS | Serviços Gerais | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 6009 EMITIDA EM 26/02/2020 - PREGÃO 32/2019 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALACOES - REF. A AQUISIÇÃO DE LUVA PVC ESGOTO E MARROM SOLDÁVEL P/ ATENDER A CGIS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F VALOR TOTAL DA 2019NE800869. SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA EPP - CNPJ: 26.469.541/0001-57. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 52,60 | R$ 52,60 |
| 10/03/2020 | JOSE JANUÁRIO | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.13440294-5 EMITIDA EM 02/03/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA PROFESSOR SALATIEL DE ALMEIDA/CENTRO - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REFERÊNCIA: 03/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015 . COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 21,84. | R$ 21,84 |
| 10/03/2020 | Medicina Veterinária | Demanda de Curso | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 58 EMITIDA EM 28/01/2020 - APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENS. ODONT. LABORA. HOSPITALARES - REF. A AQUISIÇÃO DE TALHA ELETRICA STD P/ ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801204. TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528). CONSULTER SOLUCOES COMERCIAIS SUPRIMENTOS E M - CNPJ: 18.422.028/0001-82. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 25.205,94. | R$ 25.205,94 |
| 12/03/2020 | CGAE | Refeitório | 0113150072/PNAE | PAGAMENTO DA DANFE 5.508 EMITIDA EM 10/12/2019 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - REF. A AQUISIÇÃO DE BANANA, GOIABA, MEXERICA E TOMATE P/ OS DISCENTES DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800481. DISPENSA DE LICITAÇÃO: 08/2019.
ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE MINAS - CNPJ: 17.958.849/0001-75. VALOR TOTAL DA N/F | R$ 3.454,00 |
| 12/03/2020 | CGIS | Diárias | 8100 | Proc 000148/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000148/20 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2020 A 14/02/2020. | R$ 106,08 |
| 12/03/2020 | CGIS | Diárias | 8100 | Proc 000149/20 DOC GERADO PELO SCDP. PCDP 000149/20 P/ PGTO. DE 0,5 DIARIA(S) REF. A VIAGEM EM TERRITÓRIO NACIONAL NO PERIODO DE 14/02/2020 A 14/02/2020. | R$ 85,38 |
| 12/03/2020 | CGP | Mecanização | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 004 EMITIDA EM 14/02/2020 - PREGÃO 49/2019 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRIC. E RODOVIÁRIOS - REF. A AQUISIÇÃO DE GRADE NIVELADORA P/ ATENDER O SETOR DE MECANIZAÇÃO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801196. TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528)
PEGASUS COMERCIO DE MAQUINAS, INSUMOS AGRICOL - CNPJ: 10.323.511/0002-89 VALOR TOTAL DA N/F: R$ 16.763,00 | R$ 16.763,00 |
| 12/03/2020 | DDE | CEAD | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS - TUTOR A DISTANCIA CURSO CAFEICULTURA EAD - REFERENTE FEVEREIRO/2020. EDITAL Nº 12 DE 22 DE MARÇO DE 2019.
CONFORME OFÍCIO 018/2020/CF/MARÇO - CEAD DE 10/03/2020.
BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PIBO - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS.
PLANILHA É VALOR PARCIAL DO 2019NE000072. | R$ 4.590,00 |
| 12/03/2020 | DDE | CEAD | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS - TUTOR A DISTANCIA CURSO MEIO AMBIENTE EAD - REF.FEVEREIRO/2019 - EDITAL Nº 12 DE 22 MARÇO DE 2019.
CONFORME OFÍCIO 17/2020/MA/MARÇO-CEAD EMITIDO 10/03/20.
BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2019 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PIBO-PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS.
PLANILHA É VALOR PARCIAL DA 2019NE000073 | R$ 4.590,00 |
| 12/03/2020 | Gabinete | Energia Elétrica | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 038170777 EMITIDA EM 06/03/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO: BAIRRO MORRO PRETO - REF. A COMP.: MARÇO/2020. INEXIGIBILIDADE 02/2015 - FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001
CEMIG DISTRIBUICAO S.A - CNPJ: 06.981.180/0001-16 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 41.981,62 | R$ 41.981,62 |
| 13/03/2020 | CGIS | Transportes | 8100 | PAGAMENTO NOTA FISCAL NUMERO: 404621224 - FATURA 2038370029 EMITIDA EM 07/03/2020, BOLETO 04/0281644903 FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDÁGIOS MENSALIDADE DO SERV. DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS - MÊS DE REFERÊNCIA: MARÇO/2020. VALOR TOTAL 2019NE800502 E PARCIAL DA 2020NE800035 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 12/2019 - CONTRATO: 09/2019. CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.088.208/0001-65 - VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 494,02 | R$ 494,02 |
| 13/03/2020 | Gabinete | CORREIOS | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 0001127223 EMITIDA EM 05/03/2020 - INEXIGIBILIDADE 10/2019 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL- FATURA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÂMBITO NACIONAL - REF. 06/02/2020 A 28/02/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800130. CONTRATO 9912459196. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - CNPJ: 34.028.316/0015-09. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 204,62 | R$ 204,62 |
| 13/03/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do curso | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 11596 EMITIDA EM 11/02/2020 - PREGÃO 10/2019 - APARELHOS EQUIPAMENTOS UTENSILIOS MED. ODONT. LABOR. E HOSPITALR - REF. A AQUISIÇÃO DE AGITADOR MAGNÉTICO COM AQUECIMENTO P/ ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801210. TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528). TECNALISE PIRACICABANA COMERCIO E ASSISTENCIA - CNPJ: 02.257.207/0001-71 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 4.672,00 | R$ 4.672,00 |
| 13/03/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do curso | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 985 EMITIDA EM 13/02/2020 - PREGÃO 10/2019 - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS - REF. A AQUISIÇÃO DE REFRIGERADOR DUPLEX P/ ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801218. TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528). ELO COMERCIO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 18.166.571/0001-66 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 6.229,66 | R$ 6.229,66 |
| 13/03/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do curso | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 293 EMITIDA EM 02/03/2020 - PREGÃO 10/2019 - MOBILIÁRIO EM GERAL - REF. A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO 2 PORTAS P/ ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801223 - TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528).TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528). GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI CNPJ: 31.588.978/0001-40 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 5.310,00 | R$ 5.310,00 |
| 13/03/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do curso | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 1.962 EMITIDA EM 18/02/2020-PREGÃO 10/2019 - APARELHOS UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E MÁQ.E EQUIP.DIVERSOS - REF. A AQUISIÇÃO DE FREEZER VERTICAL BRASTEMP E AR CONDICIONADO PHILCO P/ ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801216. TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528). J.L. DO B. GUIMARAES - JBX PRODUTOS EIRELI ME - CNPJ: 15.733.417/0001-30 VALOR TOTAL DA N/F:R$32.026,84. | R$ 32.026,84 |
| 13/03/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do curso | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 1.076 EMITIDA EM 05/02/2020 - PREGÃO 10/2019 - APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE BALANÇA ANALÍTICA P/ ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801224. TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528). VITALABE EQUIPAMENTOS LABORATORIAIS LTDA - CNPJ: 19.142.596/0001-92 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 15.660,00 | R$ 15.660,00 |
| 13/03/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do curso | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 3035 EMITIDA EM 05/02/2020 - PREGÃO 10/2019 - APARELHOS EQUIP. UTENS. MED. ODONT. LABORATORIAL E HOSPITALAR - REF. A AQUISIÇÃO DE MONITOR DE SINAIS VITAIS VETERINÁRIOS P/ ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801225. TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528). RZ EQUIPAMENTOS VETERINARIOS EIRELI CNPJ: 22.183.441/0001-09 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 43.990,00 | R$ 43.990,00 |
| 13/03/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do curso | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 239 EMITIDA EM 03/02/2020 - PREGÃO 10/2019 - APARELHOS EQUIP. UTENS. ODONT. LABOR. HOSPITALAR - REF. A AQUISIÇÃO DE BISTURI ELETRÔNICO E FOCO CIRÚRGICO P/ ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801208. TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528). V.L. FUZETI - COMERCIAL - CNPJ: 05.523.731/0001-35 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 52.170,00 | R$ 52.170,00 |
| 13/03/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do curso | 8300/TED 9098/Emenda Parlamentar Dep. Emídio Madeira | PAGAMENTO DA DANFE 689 EMITIDA EM 14/02/2020 - PREGÃO 10/2019 - MOBILIÁRIOS EM GERAL - REF. A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO P/ ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801219. TED 9098/ NUM. TRANSFERÊNCIA: 699426 (2019NC000528). LUCAS ANTONIO FRANKLIN REIS EIRELI - CNPJ: 29.579.214/0001-46 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 4.225,00. | R$ 4.225,00 |
| 18/03/2020 | Almoxarifado | Refeitório/ Padaria/ Torrefação/ Abatedouro/ ZI/ Aviculttura | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 1.933, EMITIDA EM 17/03/2020 - GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS - REF. A AQUISIÇÃO DE GAS P45 P/ ATENDER OS SETORES DE REFEITÓRIO, PADARIA, TORREFAÇÃO,ABATEDOURO ZI E AVES DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800638. PREGÃO 26/2018. GÁS OLIVEIRA LTDA - EPP - CNPJ: 01.744.137/0001-13. VALOR TOTAL DA N/F: R$ 7.000,00. | R$ 7.000,00 |
| | | Total por página: |
R$ 528.904,10 |