| 07/02/2020 | CECAES | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 035963128 EMITIDA EM 17/01/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH, 373 - JARDIM CANAÃ - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES MÊS DE REFERÊNCIA 01/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001. INEXIGIBILIDADE 02/2015. | R$ 71,12 |
| 07/02/2020 | CECAES | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 035963129 EMITIDA EM 17/01/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH, 106 - JARDIM CANAÃ - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES MÊS DE REFERÊNCIA 01/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001. INEXIGIBILIDADE 02/2015. | R$ 181,38 |
| 07/02/2020 | CECAES | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N° 035985614 EMITIDA EM 17/01/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH, 75 - JARDIM CANAÃ - MUZAMBINHO/MG - UNIDADE CECAES MÊS DE REFERÊNCIA 01/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001. INEXIGIBILIDADE 02/2015. | R$ 1.365,85 |
| 07/02/2020 | FAZENDA GXP | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 036347775 EMITIDA EM 24/01/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RODOVIA GUAXUPÉ A GUARANÉSIA - ÁREA RURAL - GUAXUPÉ/MG - MÊS DE REF. JANEIRO/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001. INEXIGIBILIDADE 02/2015. | R$ 329,82 |
| 07/02/2020 | FAZENDA GXP | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 034988007 EMITIDA EM 26/12/2019 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RODOVIA GUAXUPÉ A GUARANÉSIA - ÁREA RURAL - GUAXUPÉ/MG - MÊS DE REF. DEZEMBRO/2019. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001. INEXIGIBILIDADE 02/2015. | R$ 316,11 |
| 07/02/2020 | Gabinete | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 036684691 EMITIDA EM 05/02/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO: BAIRRO MORRO PRETO - REF. A COMP.: FEVEREIRO/2020. INEXIGIBILIDADE 02/2015 - FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001 | R$ 34.559,71 |
| 07/02/2020 | Gabinete | TELEFONIA FIXA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA N°1700439578167 - NFST 00018275935 EMITIDA EM 22/01/2020 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA FIXA P/ATENDER O IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - INEXIGIBILIDADE 05/2019 COMP. JANEIRO/2020. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800055.
TELEMAR NORTE LESTE S/A - CNPJ: 33.000.118/0003-30 | R$ 1.643,33 |
| 10/02/2020 | CGE | CEAD | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS - TUTOR A DISTANCIA CURSO MEIO AMBIENTE EAD - REF.JANEIRO/2019 - EDITAL Nº 12 DE 22 MARÇO DE 2019.
CONFORME OFÍCIO 15/2020/MA/FEVEREIRO-CEAD EMITIDO 10/02/20. VALOR DA PLANILHA: R$ 4.590,00.
BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2019 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PIBO-PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS.
PLANILHA É VALOR PARCIAL DA 2019NE000073 | R$ 4.590,00 |
| 10/02/2020 | CGE | CEAD | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS - TUTOR A DISTANCIA CURSO CAFEICULTURA EAD - REFERENTE JANEIRO/2020. EDITAL Nº 12 DE 22 DE MARÇO DE 2019.
CONFORME OFÍCIO 016/2020/CF/FEVEREIRO - CEAD DE 10/02/2020. VALOR: R$ 4.590,00.
BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PIBO - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS.
PLANILHA É VALOR PARCIAL DO 2019NE000072. | R$ 4.590,00 |
| 10/02/2020 | CGIS | TRANSPORTE | 8100 | PAGAMENTO NOTA FISCAL NUMERO: 401123346 - FATURA 2025751852 EMITIDA EM 08/02/2020, BOLETO 04/0281456115 FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDÁGIOS MENSALIDADE DO SERV. DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS - MÊS DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO/2020 VALOR PARCIAL NE 2019NE800502 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.088.208/0001-65 | R$ 452,02 |
| 12/02/2020 | ALMOXARIFADO | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 25594 EMITIDA EM 10/01/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE PA LIXO COLETORA P/ ATENDER O SETOR REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE800945 - PREGÃO 38/2018.
ARTE ORIGINAL LTDA - CNPJ: 23.407.083/0001-33 | R$ 1.400,00 |
| 12/02/2020 | ALMOXARIFADO | USO GERAL | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 25593 EMITIDA EM 10/01/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA FLEXIVEL SILICONE P/ USO GERAL NO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE800811 - PREGÃO 38/2018.
ARTE ORIGINAL LTDA - CNPJ: 23.407.083/0001-33 | R$ 579,00 |
| 12/02/2020 | ALMOXARIFADO | USO GERAL | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.054 EMITIDA EM 31/01/2020 - PREGÃO 42/2019 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20 LTS P/ USO GERAL NO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2019NE800942.
MBG COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 18.596.838/0001-55. | R$ 1.156,39 |
| 12/02/2020 | CGP | ZII - SUINOCULTURA | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 2.904 EMITIDA EM 05/02/2020 - PREGÃO 09/2019 - SEMOVENTES E EQUIPAMENTOS DE MONTARIA - REF. A AQUISIÇÃO DE SUÍNO REPRODUTOR P/ ATENDER O SETOR ZII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801186.
CIGNUS MINAS EIRELI - CNPJ: 13.624.985/0001-78 | R$ 4.445,00 |
| 12/02/2020 | NTI | CONSUMO | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.383 EMITIDA EM 08/01/2020 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE LIMPA CONTATO ELÉTRICO P/ ATENDER O SETOR DE NTI DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801159 - PREGÃO 23/2018
SUPREMA HIDROELETRICA LTDA - CNPJ: 42.981.902/0001-04 | R$ 90,60 |
| 14/02/2020 | CGE | PEDAGOGIA | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE BOLSA PROFISSIONAL EXTERNO CONF. OFÍCIOSPB 5/2020 - CGE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS EMITIDO EM 12/02/2020. REF. A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL EXTERNO - PROFESSOR MEDIADOR/TUTOR NO CURSO EAD DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA CONF. EDITAL 23/2017 EM 12/2019. PLANILHA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800038. INEXIGIBILIDADE 01/2018. REF.A JANEIRO/2020
ROSNELLI MARIA ALVES MOREIRA (R$ 1.300,00) TATIANE LOURDES DE PAIVA (R$1.300,00) | R$ 2.600,00 |
| 14/02/2020 | CGE | PEDAGOGIA | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS/EAD/PROFISSIONAIS EXTERNOS - CURSO DE LIC. EM PEDAGOGIA EAD - REF.A 01/2020 - EDITAL 01/2018 - CONF. OFÍCIOSPB 6/2020-CGE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS COORD.DE PLATAFORMA E TUTORIA LICENC EM PEDAGOGIA - VALOR R$20.800,00
BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS, DE ACORDO COM O ART. 18 DO PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS - PIBO.
VALOR PARCIAL DA 2019NE000033 | R$ 20.800,00 |
| 14/02/2020 | CGE | PEDAGOGIA | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 3.655 EMITIDA EM 11/12/2019 - PREGÃO 30/2019 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ ATENDER O CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DO IFFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE800860
FARED COMERCIAL LTDA - CNPJ: 07.259.386/0001-08 | R$ 438,00 |
| 14/02/2020 | CGE | VETERINÁRIA | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 2529 EMITIDA EM 15/01/2020 - PREGÃO 03/2019 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - REF. A AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ ATENDER O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800819
HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI | R$ 1.613,40 |
| 14/02/2020 | CGIS | MECANIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.901 EMITIDA EM 03/02/2020 - PREGÃO 05/2019 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE AUTOMOTIVO P/ ATENDER O SETOR DE MECANIZAÇÃO DO IFFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801070
CIGNUS MINAS EIRELI EPP - CNPJ: 13.624.985/0001-78. | R$ 194,97 |
| 14/02/2020 | CGIS | MECANIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.902 EMITIDA EM 03/02/2020 - PREGÃO 05/2019 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE AUTOMOTIVO P/ ATENDER O SETOR DE MECANIZAÇÃO DO IFFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801239
CIGNUS MINAS EIRELI EPP - CNPJ: 13.624.985/0001-78. | R$ 197,97 |
| 14/02/2020 | CGP | AGROINDÚSTRIA | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.900 EMITIDA EM 03/02/2020 - PREGÃO 39/2019 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE LÍQUIDO P/ ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801075
CIGNUS MINAS EIRELI EPP - CNPJ: 13.624.985/0001-78. | R$ 465,00 |
| 14/02/2020 | CGP | SOLOS | 8250 | PAGAMENTO DA NFS-E 59251 EMITIDA EM 12/02/2020 - TAXA REF. A 1000 SELOS DE CONTROLE DE QUALIDADE DO PROGRAMA INTERLABORATORIAL DE ANÁLISE TECIDO VEGETAL E ANUIDADE DO PROGRAMA P/ O ANO DE 2020 P/ ATENDER O LABORATÓRIO DE SOLOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. NFS-e É VALOR TOTAL DA 2020NE800006 - INEXIGIBILIDADE 02/2020.VIGÊNCIA: 02 A 12/2020
VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 860,00.FUNDACAO DE ESTUDOS AGRARIOS LUIZ DE QUEIROZ | R$ 860,00 |
| 14/02/2020 | NTI | ASCOM | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.384 EMITIDA EM 04/02/2020 - PREGÃO 23/2018 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REF. A AQUISIÇÃO FONE DE OUVIDO P/ ATENDER O NTI/ASCOM - IFFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801166.
LICITOP COMERCIO E SERVICO EIRELI - CNPJ: 21.822.463/0001-09 | R$ 1.435,96 |
| 20/02/2020 | Almoxarifado | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 4.925 EMITIDA EM 11/02/2020 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE MAIONESE P/ ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800690 - PREGÃO 34/2018
POTATO BRASIL ATACADISTA LTDA (PAGAMENTO PARCIAL DA N/F) | R$ 814,39 |
| 20/02/2020 | CGAE | CONSUMO | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 1.065 EMITIDA EM 10/02/2020 - DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2020 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO - REF. A AQUISIÇÃO DE TOALHA DE BANHO VIENA P/ ATENDER A CGAE - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2020NE800007.
MBG COMERCIAL LTDA | R$ 1.311,60 |
| 20/02/2020 | CGAF | COMPRAS | 8250 | "PAGAMENTO DA FATURA 7231499 EMITIDA EM 05/02/2020 - INEXIGIBILIDADE 24/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL DE MATÉRIAS OFICIAIS - REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO NO DIA 18/12/2019 - JORNAL AQUI MG. VALOR PARCIAL DA 2020NE800003.
EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO" | R$ 183,60 |
| 20/02/2020 | CGAF | COMPRAS | 8250 | PAGAMENTO DA FATURA 7231498 EMITIDA EM 05/02/2020 - INEXIGIBILIDADE 24/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL DE MATÉRIAS OFICIAIS - REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO NO DIA 16/12/2019 - JORNAL AQUI MG. VALOR PARCIAL DA 2020NE800003.
EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO | R$ 183,60 |
| 20/02/2020 | CGAF | SISTEMA CONTÁBIL | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202000000000017 EMITIDA EM 17/02/2020 - DISPENSA 17/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL/EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS - CAMPUS MUZAMBINHO E FAZENDA SÃO SEBASTIÃO - SOFTWARE UNIPLUS - PERÍODO DE 14/01 A 14/02/2020. N/F É VALOR PARCIAL 2019NE801227
INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA | R$ 750,00 |
| 20/02/2020 | CGE | MUSEU MEDICINA VETERINÁRIA | 8100 | "PAGAMENTO DA DANFE 5.641 EMITIDA EM 11/02/2020 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA DE VIDRO P/ ATENDER O MUESEU E O CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS/ CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801058 - PREGÃO 51/2019.
ANDREIA SILVA RIBEIRO ME" | R$ 1.326,00 |
| | | Total por página: |
R$ 88.944,82 |