| 27/01/2020 | CGAF | Publicações licitações | 8250/8100 | PAGAMENTO DA FATURA 7230415 EMITIDA EM 16/01/2020 - INEXIGIBILIDADE 24/2016 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PUBLICIDADE LEGAL DE MATÉRIAS OFICIAIS - REF. A PUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO NO DIA 09/12/2019 - JORNAL AQUI MG. VALOR PARCIAL DA 2019NE800047 E VALOR TOTAL DA 2020NE800003
EBC - EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A - CNPJ: 09.168.704/0001-42. FATURAS: 7230415/7230552/7230551/72305547230553 | R$ 954,72 |
| 27/01/2020 | CGIS | Consumo | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 5555 EMITIDA EM 21/01/2020 - MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE CANTONEIRA DE AÇO P/ ATENDER O SETOR DE SERVIÇOS GERAIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801053 - PREGÃO 16/2019.
COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - CNPJ: 14.718.491/0001-15. | R$ 143,97 |
| 27/01/2020 | CGP | Abate de suíno | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 103.716 EMITIDA EM 22/01/2020 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SERVIÇO REFERENTE A TAXA ABATE SUÍNO. DANFE É VALOR PARCIAL DA 2019NE800828. PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE 19/2019 - COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO.
FRIGOABAT FRIGORÍFICO ABATEDOURO COSTA TAVARES - CNPJ: 04.399.992/0001-22. | R$ 840,00 |
| 27/01/2020 | CGP | Torrefação | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 6830 EMITIDA EM 15/01/2020 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLASTICA VERM P/ ATENDER O SETOR DE TORREFAÇÃO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801168. PREGÃO 27/2019.
J E COMÉRCIO DE SEMENTES LTDA EPP - CNPJ: 07.557.607/0001-16. | R$ 1.852,58 |
| 27/01/2020 | CGP | ZIII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 10608 EMITIDA EM 11/12/2019 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE DESIF. ACIDO PERACETICO P/ ATENDER O SETOR ZIII DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801106.PREGÃO 51/2019.
LIMPEZA E BRILHO LTDA - CNPJ: 04.158.618/0001-35. | R$ 636,48 |
| 27/01/2020 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO NFS-E 62 EMITIDA EM 24/12/2019,VALOR PARCIAL DA 2019NE800011 - PREGÃO 17/2018, N/F REF. A REPACTUAÇÃO DE CONTRATO PERÍODO DE 01/03/2019 A 03/10/2019 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - CONTRATO 19/2018 - PROCESSO: 23346.000200.2018-94
XINGU ELETRIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 03.596.437/0001-28. | R$ 6.727,87 |
| 27/01/2020 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO NFS-E 63 EMITIDA EM 27/12/2019,VALOR PARCIAL DA 2019NE800009 - PREGÃO 11/2018, N/F REF. A REPACTUAÇÃO DE CONTRATO PERÍODO DE 01/09/2018 A 03/10/2019 REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA - CONTRATO 23/2018 - PROCESSO: 23346.000145.2018-32
XINGU ELETRIFICACOES E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 03.596.437/0001-28. | R$ 48.323,06 |
| 27/01/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do curso | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 873 EMITIDA EM 14/11/2019 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS - REF. A AQUISIÇÃO DE LIVROS PARA ATENDER O ACERVO DA BIBLIOTECA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É PARCIAL DA 2019NE800820.
LIVRARIA ENGETEC LTDA - CNPJ: 55.475.115/0001-24. | R$ 2.979,93 |
| 27/01/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do curso | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 293 EMITIDA EM 11/12/2019 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS. REF. A AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ ATENDER A BIBLIOTECA DO IFSULDEMINAS. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800975 - PREGÃO 03/2019.
G M COMERIO DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 23.247.144/0001-42. | R$ 128,94 |
| 27/01/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do curso | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 311 EMITIDA EM 09/01/2020 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS. REF. A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS P/ ATENDER O CURSO DE VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800818. PREGÃO 03/2019.
G M COMERIO DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 23.247.144/0001-42. | R$ 1.309,35 |
| 27/01/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do curso | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 000002498 EMITIDA EM 17/12/2019 - PREGÃO 03/2019 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA ATENDER O CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR PARCIAL DA 2019NE800819.
HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - CNPJ: 27.448.432/0001-16. | R$ 63,66 |
| 27/01/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do curso | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 294 EMITIDA EM 11/12/2019 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS. REF. A AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ ATENDER O CURSO DE VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800984 PREGÃO 03/2019.
G M COMERIO DE LIVROS EIRELI - CNPJ: 23.247.144/0001-42. | R$ 274,52 |
| 27/01/2020 | NTI | Consumo | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 10.963 EMITIDA EM 09/01/2020 - PREGÃO 23/2019 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REF. A AQUISIÇÃO PROC. DESK INTEL E COOLER P/ INTEL P/ ATENDER O SETOR DE NTI DO IFFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801160.
ARENNA INFORMATICA LTDA - CNPJ: 07.528.036/0001-91. | R$ 2.920,00 |
| 27/01/2020 | NTI/ASCOM | Cartão de Memória | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1.367 EMITIDA EM 14/01/2020 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REF. A AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA 32 GB P/ ATENDER O SETOR DE NTI E ASCOM DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE801165 - PREGÃO 18/2018
DANTAS DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 20.208.627/0001-40 | R$ 192,36 |
| 27/01/2020 | Refeitório | Consumo | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.892 EMITIDA EM 14/01/2020 - PREGÃO 34/2018 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO MINI BOLO PARA ATENDER OS SETOR DE REFEITÓRIO DO IFFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE800930.
CIGNUS MINAS EIRELI EPP - CNPJ: 13.624.985/0001-78. | R$ 956,64 |
| 04/02/2020 | CGE | Secretaria | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 5865 EMITIDA EM 17/01/2020 - MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO - REF. A AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO DE AÇO P/ ATENDER O SETOR DE REGISTROS ACADÊMICOS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801145.
SANTAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRE - CNPJ: 10.713.114/0001-32 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 4.850,00 | R$ 4.850,00 |
| 04/02/2020 | CGIS | DPVAT | 8250 | PAGAMENTO DA GUIAS DE PAGAMENTO - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - EXERCÍCIO 2020/UF MG - P/ ATENDER O SETOR DE TRANSPORTES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO.
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT - CNPJ: 09.248.608/0001-04 - VALOR TOTAL DAS GUIAS: R$ 264,27 | R$ 264,27 |
| 04/02/2020 | NTI | Permanente | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 236415 EMITIDA EM 13/01/2020 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS - REF. A AQUISIÇÃO DE NOBREAK STATION - ESTABILIZADOR DE TENSÃO P/ ATENDER O NTI DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801247
GL ELETRO-ELETRONICOS LTDA - CNPJ: 52.618.139/0030-31 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 290,00 | R$ 290,00 |
| 05/02/2020 | CECAES | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.07277360-1 EMITIDA EM 30/01/2020 - FATURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AVENIDA DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 85/JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015 | R$ 1.660,63 |
| 05/02/2020 | CECAES | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.07277359-7 EMITIDA EM 30/01/2020 - FATURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA DINAH, JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 283,48 | R$ 283,48 |
| 05/02/2020 | CECAES | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.07277350-3 EMITIDA EM 30/01/2020 - FATURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AVENIDA DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 605/JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015 | R$ 21,84 |
| 05/02/2020 | CGP | AGROINDÚSTRIA | 8100 | PAGAMENTO TAXA EMITIDA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUZAMBINHO EM 30/01/2020 REF. A SERVIÇO DE INSPEÇÃO SANITÁRIA - MAPA ESTATÍSTICO DE PRODUÇÃO - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - S.I.M. REF. A ABATE DE FRANGO.VALOR PARCIAL DE 2019NE000016.
MUNICÍPIO DE MUZAMBINHO - CNPJ: 18.668.624/0001-47 - VALOR TOTAL: R$ 73,56 | R$ 73,56 |
| 05/02/2020 | CGP | BOLSISTAS | 100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE BOLSISTAS REF. A BOLSA DE INCENTIVO À FORMAÇÃO EMPREENDEDORA EM LABORATÓRIOS DE EDUCAÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA CONF. SOLICITAÇÃO Nº 02/2020 - COORDENAÇÃO GERAL DE PRODUÇÃO IFSULDEMINAS CAMPUS MUZAMBINHO, COMP. 01/2020 | R$ 5.200,00 |
| 05/02/2020 | JOSE JANUÁRIO | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.07965872-6 EMITIDA EM 03/02/2020 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - COPASA - RUA PROFESSOR SALATIEL DE ALMEIDA - CENTRO - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015 | R$ 21,84 |
| 05/02/2020 | NIPE | BOLSISTAS | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHAS BOLSISTAS PROJETO PESQUISA INOVAÇÃO PIBIC JR EDITAL 147/2018 CONF. OFÍCIO 0004/2019 NIPE/IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - MÊS DE REF. JANEIRO/2020 | R$ 750,00 |
| 05/02/2020 | NIPE | BOLSISTAS | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTAS PROJETO INOVAÇÃO - PIBIC JR - DESCENTRALIZAÇÃO REITORIA - OFICIO 003/2020/NIPE/IFSULDEMINAS CAMPUS MUZAMBINHO, PERIODO DE PROJETO 11/2019 A 04/2020, MÊS DE REF. JANEIRO/2020 | R$ 3.200,00 |
| 05/02/2020 | NIPE | BOLSISTAS | 8100 | PAGAMENTO PLANILHA REFERENTE A BOLSISTA APOIO À CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS JUNIORES NO ÂMBITO DO IFSULDEMINAS CONFORME EDITAL 39/2019. BOLSISTA SELECIONADO PELO EDITAL 43/2019. MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020 - VINÍCIUS PEIXOTO BATISTA | R$ 500,00 |
| 05/02/2020 | NIPE | BOLSISTAS | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTA MARCOS ALBERTO DE ALMEIDA - PROJETO INICIAÇÃO ESPAÇO MAKER/MODALIDADE PIBIC - EDITAL 51/2019 DESCENTRALIZAÇÃO REITORIA CONF. OFÍCIO NIPE Nº 01/2020 - PERÍODO DO PROJETO: NOVEMBRO/2019 A AGOSTO/2020. MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020. | R$ 400,00 |
| 05/02/2020 | NIPE | BOLSISTAS | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTA LETÍCIA MARQUES RUZZI PROJETO INOVAÇÃO/PRIMEIROS PROJETOS - DESCENTRALIZAÇÃO REITORIA - EDITAL 80/2019 CONF. OFÍCIO NIPE Nº 02/2019 - PERÍODO DO PROJETO: JULHO/2019 A JUNHO/2020.
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020 | R$ 400,00 |
| 05/02/2020 | NTI | EQUIPAMENTO | 8250 | LIQUIDAÇÃO DA DANFE 576 EMITIDA EM 29/01/2020 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS - REF. A AQUISIÇÃO DE SWITCH 48 PORTAS P/ ATENDER O NTI DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801128
SYSTEM NETWORKS LTDA - CNPJ: 05.377.777/0001-93 - VALOR TOTAL DA N/F: R$ 36.239,40 | R$ 36.239,40 |
| | | Total por página: |
R$ 122.459,10 |