| 17/01/2020 | CGP | Suinocultura | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 558.132 EMITIDA EM 24/12/20019 - PREGÃO 53/2019 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PURA ORIGEM SUÍNO RECRIA GRANEL PARA ATENDER O SETOR DE SUINOCULTURA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | R$ 8.640,00 |
| 17/01/2020 | CGP | Suinocultura | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 559.003 EMITIDA EM 07/01/2020 - PREGÃO 53/2019 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PURA ORIGEM SUÍNO RECRIA GRANEL PARA ATENDER O SETOR DE SUINOCULTURA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | R$ 8.640,00 |
| 17/01/2020 | DDE | CEAD | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS - TUTOR A DISTANCIA CURSO CAFEICULTURA EAD - REFERENTE DEZEMBRO/2019. EDITAL Nº 12 DE 22 DE MARÇO DE 2019. | R$ 4.590,00 |
| 17/01/2020 | DDE | CEAD | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS - TUTOR A DISTANCIA CURSO MEIO AMBIENTE EAD - REFERENTE DEZEMBRO/2019 - EDITAL Nº 12 DE 22 MARÇO DE 2019. | R$ 4.590,00 |
| 17/01/2020 | DDE | Pedagogia | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE BOLSA PROFISSIONAL EXTERNO CONFORME OFÍCIOSPB 4/2020 - CGE-MUZ/DDE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS EMITIDO EM 08/01/2020. REFERENTE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL EXTERNO - PROFESSOR MEDIADOR/TUTOR NO CURSO EAD DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA CONFORME EDITAL 23/2017 EM DEZEMBRO DE 2019. PLANILHA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800038. INEXIGIBILIDADE 01/2018. | R$ 23.920,00 |
| 17/01/2020 | DDE | Seguro de alunos | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA N° 009 EMITIDA EM 02/01/2020 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURO DE ALUNOS - PROTEÇÃO ESCOLAR MULTIFLEX, APÓLICE 206235 - ENDOSSO 37 CONF. PROCESSO 23244.002603.2017-35 - PREGÃO 02/2017 - CONTRATO 16/2017 - PERÍODO VIGÊNCIA: 27/10/2019 A 26/11/2019 | R$ 5.376,80 |
| 17/01/2020 | DDE | Urania | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 59251 EMITIDA EM 27/11/2019 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES - REFERENTE A RENOVAÇÃO DA ASSINATURA PARA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA URANIA - FAIXA E PARA ATENDER AO SETOR PEDAGÓGICO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | R$ 1.348,00 |
| 17/01/2020 | Fazenda GXP | Energia Elétrica | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 033605318 EMITIDA EM 26/11/2019 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RODOVIA GUAXUPÉ A GUARANÉSIA - ÁREA RURAL - GUAXUPÉ/MG - REFERENTE A COMPETÊNCIA NOVEMBRO/2019. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001. INEXIGIBILIDADE 02/2015. | R$ 351,35 |
| 17/01/2020 | Gabinete | Correios | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 0001097736 EMITIDA EM 06/01/2020 - INEXIGIBILIDADE 10/2019 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL- FATURA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS PARA COLETA, TRANSPORTE E ENTREGA DE DOCUMENTOS EM ÂMBITO NACIONAL - REFERENCIA 01/12/2019 A 31/12/2019 | R$ 556,51 |
| 17/01/2020 | Gabinete | Energia Elétrica | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 035187575 EMITIDA EM 03/12/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA PARA O IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO: BAIRRO MORRO PRETO - REF. A COMP.: JANEIRO/2020 | R$ 39.964,51 |
| 17/01/2020 | Gabinete | Telefonia | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA N° 1700438748375 - NFST 00017461908 EMITIDA EM 21/11/2019 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA FIXA PARA ATENDER O IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | R$ 1.716,39 |
| 17/01/2020 | José Januário | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.00515279-9 EMITIDA EM 02/01/2020 - FATURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA PROFESSOR SALATIEL DE ALMEIDA, S/N - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2020. | R$ 21,84 |
| 17/01/2020 | José Januário | Energia Elétrica | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA 035679727 EMITIDA EM 13/01/2020 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA PROFESSOR SALATIEL DE ALMEIDA, 82 - CENTRO - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MUZAMBINHO/MG | R$ 41,02 |
| 17/01/2020 | NTI | GIZ | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 2020/18 EMITIDA EM 09/01/2020 - INEXIGIBILIDADE 20/2018 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES - NFS-e REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA GIZ PARA ATENDER O SETOR PEDAGÓGICO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO - PARCELA DEZEMBRO/2019. | R$ 3.896,56 |
| 17/01/2020 | Pedagogia | Demanda de curso | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 001.579 EMITIDA EM 16/12/2019 - PREGÃO 30/2019 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JOGOS/BRINQUEDOS PEDAGÓGICO E BRINQUEDOS EM GERAL PARA ATENDER O CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. | R$ 1.837,92 |
| 20/01/2020 | Almoxarifado | Serviços | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.002.222 EMITIDA EM 06/01/2020 - PREGÃO 41/2018 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA AAA ALCALINA COM 04 UNIDADES PARA USO GERAL PELO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2019NE800856.
COMERCIAL MILEUM EIRELI ME - CNPJ: 58.440.686/0001-11. | R$ 246,50 |
| 20/01/2020 | Almoxarifado | Serviços | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 0000003487 EMITIDA EM 07/01/2020 - PREGÃO 41/2018 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PILHA AA ALCALINA COM 04 UNIDADES PARA USO GERAL NO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2019NE800855.
MIRIAM IMACULADA RODRIGUES MARQUES EPP - CNPJ: 71.511.448/0001-18. | R$ 1.000,00 |
| 20/01/2020 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 000004.267 EMITIDA EM 06/01/2020 - PREGÃO 38/2018 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SANITIVEG PARA ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR PARCIAL DA 2019NE800949.
CONFIANCE COMÉRCIO VAREJISTA EIRELI ME - CNPJ: 20.531.237/0001-06. | R$ 265,50 |
| 20/01/2020 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.001.027 EMITIDA EM 27/12/2019 - PREGÃO 42/2019 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA 20 LTS PARA CONSUMO GERAL PELO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR PARCIAL DA 2019NE800814 - R$ 980,29 E 2019NE800942 - R$ 76,31.
MBG COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 18.596.838/0001-55. VALOR DA DANFE: R$ 1.056,60. | R$ 1.056,60 |
| 20/01/2020 | CGAE | Refeitório | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 000016923 EMITIDA EM 26/12/2019 - PREGÃO 19/2019 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BACIA PLÁSTICA 32 LITROS PARA ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2019NE800972.
MULTISUL COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA - CNPJ: 12.811.487/0001-71. VALOR TOTAL DA DANFE: R$ 629,50. | R$ 629,50 |
| 20/01/2020 | CGIS | Placa Identificação | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.012.822 EMITIDA EM 26/12/2019 - PREGÃO 24/2019 - MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO EM POLIETILENO PARA UTILIZAÇÃO EM TODOS OS SETORES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR PARCIAL DA 2019NE800908.
PEDRO EDENIR DA ROCHA - CNPJ: 18.450.238/0001-84. | R$ 4.931,50 |
| 20/01/2020 | CGIS | Transportes | 8100 | PAGAMENTO DE SEGURO DE VEÍCULOS DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZ. CONF. APÓLICE Nº 2036815 -PROPOSTA 385945 -CONTRATO 08/19 - PROCESSO ORIGEM: PREGÃO 18/2019 - APÓLICE NO VALOR TOTAL DE R$153.841,51, CONF.CÓDIGO DE BARRAS 34191.09222 33883.202005 08052.300004 4 81520001282013 - NUM.DO DOCTO: 02.00531.0002036815.000000 - PARC. 8/12. PAGTO VIA ORDEM BANCÁRIA DEVIDO A NECESSIDADE DE EFETUAR RETENÇÃO TRIBUTOS CONF. LEGISLAÇÃO.
SEGUROS SURA S/A | R$ 12.820,13 |
| 20/01/2020 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 201900000003573, EMITIDA EM 27/12/2019 - N/F REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO CAMPUS MUZAMBINHO - COMPETÊNCIA. 11/2019 - CONTRATO 11/2019 - PREGÃO 37/2019. PROCESSO: 23346.000388.2019-51
ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA - CNPJ: 07.655.416/0001-97. VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 229.420,60 | R$ 229.420,60 |
| 20/01/2020 | Gabinete | Terceirização | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 201900000003574, EMITIDA EM 27/12/2019 - N/F REF. A DIÁRIAS DE MOTORISTAS - PERÍODO DE 01/11/2019 A 30/11/2019 CONF. CONTROLE DE DIÁRIAS - CONTRATO 11/2019 - PREGÃO 37/2019. PROCESSO: 23346.000388.2019-51
ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA - CNPJ: 07.655.416/0001-97. VALOR TOTAL DA NFS-e: R$ 1.114,09 | R$ 1.114,09 |
| 20/01/2020 | Medicina Veterinária | Demanda de curso | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.000.418 EMITIDA EM 23/12/2019 - PREGÃO 03/2019 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA ATENDER O CURSO SUPERIOR DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR PARCIAL DA 2019NE800810.
INFORLIV LTDA - CNPJ: 20.728.425/0001-29. | R$ 20.696,94 |
| 20/01/2020 | Medicina Veterinária | Demanda de curso | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.000.417 EMITIDA EM 23/12/2019 - PREGÃO 03/2019 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LIVROS DIVERSOS PARA ATENDER O CURSO SUPERIOR EM MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR TOTAL DA 2019NE800973.
INFORLIV LTDA - CNPJ: 20.728.425/0001-29. | R$ 10.175,97 |
| 22/01/2020 | CGIS | Transportes | 8100 | PAGAMENTO N/F: 397595129 - FATURA 2012930869 EMITIDA EM 08/01/2020, BOLETO 04/0028133139 FATURA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDÁGIOS MENSALIDADE DO SERV. DE PASSAGEM EXPRESSA EM PEDÁGIOS - MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO/2020 VALOR PARCIAL NE 2019NE800502 - DISPENSA DE LICITAÇÃO.
CGMP CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAGAMENTO - CNPJ: 04.088.208/0001-65 | R$ 445,82 |
| 22/01/2020 | Medicina Veterinária | Demanda do curso | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 2222 EMITIDA EM 09/10/2019 - PREGÃO 03/2019 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS - REF. A AQUISIÇÃO DE LIVROS P/ ATENDER O SETOR DE BIBLIOTECA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800200.
HELEN PAULA CAITANA DIAS EIRELI - CNPJ: 27.448.432/0001-16. | R$ 260,60 |
| 22/01/2020 | NTI | Projetor de Multimídia | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 703 EMITIDA EM 10/12/2019 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO,VIDEO E FOTO - REF. A AQUISIÇÃO DE PROJETOR MULTIMIDIA EPSON PARA ATENDER O SETOR DE PATRIMÔNIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR TOTAL DA 2019NE801092.
M M RODRIGUES EIRELI - CNPJ: 26.519.663/0001-00. | R$ 1.982,50 |
| 27/01/2020 | Almoxarifado | Consumo/Limpeza | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.891 EMITIDA EM 14/01/2020 - PREGÃO 38/2018 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DESINFETANTE PINHO PARA ATENDER OS SETOR DE ALMOXARIFADO DO IFFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2019NE800944.
CIGNUS MINAS EIRELI EPP - CNPJ: 13.624.985/0001-78. | R$ 1.321,92 |
| | | Total por página: |
R$ 391.859,07 |