| 18/10/0201 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.21.57671734-6 EMITIDA EM 27/09/2021 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA SALATIEL ALMEIDA 0/CENTRO - UNIDADE JOSÉ JANUÁRIO - MÊS DE REFERÊNCIA: 09/2021. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19. COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - CNPJ: 17.281.106/0001-03. VALOR TOTAL DA FATURA: R$ 48,55. | R$ 48,55 |
| 26/10/1020 | CGP | ZII | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 575.244 EMITIDA EM 13/08/2020 - PREGÃO 53/2019 PROC. LICITATÓRIO: 23346.000665.2019-26 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REF. A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PURA ORIGEM SUÍNO P/ ATENDER O SETOR ZII DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F É VALOR PARCIAL DA 2020NE800367. COOXUPÉ - | R$ 8.380,00 |
| 14/01/2020 | CGAE | Refeitório | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 000.000.320 EMITIDA EM 19/12/2019 - PREGÃO 02/2019 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS BRANCAS EM TECIDO OXFORD DE TAMANHOS DIVERSOS PARA ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2019NE800772. | R$ 1.665,00 |
| 14/01/2020 | CGAE | Refeitório | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 000004821 EMITIDA EM 18/12/2019 - PREGÃO 02/2019 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JALECOS TIPO LONGO EM MANGA CURTA DE TAMANHOS DIVERSOS PARA ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2019NE800774. | R$ 2.069,10 |
| 14/01/2020 | CGP | Agroindústria | 8250 | PAGAMENTO DA DANFE 000.001.249 EMITIDA EM 19/12/2019 - PREGÃO 39/2019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ABRAÇADEIRA DE NYLON 200X48MM PARA ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2019NE800901. | R$ 66,45 |
| 17/01/2020 | Almoxarifado | Expediente | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 11.563 EMITIDA EM 30/12/2019 - PREGÃO 41/2018 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINCEL MARCADOR PERMANENTE CD PARA USO GERAL PELO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | R$ 145,00 |
| 17/01/2020 | CECAES | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.00495572-3 EMITIDA EM 02/01/2020 - FATURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - COPASA - AVENIDA DR. ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 605 - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2020 | R$ 21,84 |
| 17/01/2020 | CECAES | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.00495582-1 EMITIDA EM 02/01/2020 - FATURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA TRATADA - COPASA - RUA DR. ANTERO VERÍSSIMO DA COSTA, 85 - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015 | R$ 1.510,47 |
| 17/01/2020 | CECAES | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.20.00495581-2 EMITIDA EM 02/01/2020 - FATURA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA DINAH, 0, JARDIM CANAÃ - MÊS DE REFERÊNCIA: 01/2020. VALOR PARCIAL DA 2019NE800591 - INEXIGIBILIDADE 04/2015 | R$ 208,09 |
| 17/01/2020 | CECAES | Energia Elétrica | 8100 | PAGAMENTO NFCEE 034578144 EMITIDA EM 17/12/2019 - FATURA É VALOR PARCIAL DA 2019NE800001 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO ENERGIA ELÉTRICA, PROC ORIGEM: 2015IN00002 - 23346.000046.2015-16 - CEMIG - RUA DINAH, 75 - JARDIM CANAÃ - REF. A COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2019 | R$ 2.951,75 |
| 17/01/2020 | CGAF | Publicações licitações | 8100 | PUBLICAÇÕES DE LICITAÇÕES | R$ 1.138,32 |
| 17/01/2020 | CGAF | Sistema Contábil | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 202000000000005 EMITIDA EM 14/01/2020 - DISPENSA 01/2017 - MANUTENÇÃO CORRETIVA/ADAPTATIVA E SUSTENTAÇÃO SOFTWARES - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E ATENDIMENTOS SISTEMA ÚNICO - SOFTWARE UNIPLUS - COMPETÊNCIA 12/2019 | R$ 505,00 |
| 17/01/2020 | CGIS | Obras | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 0000005397 EMITIDA EM 27/11/2019 - PREGÃO 31/2018 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AREIA E PEDRA BRITA PARA ATENDER OS SERVIÇOS GERAIS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | R$ 3.670,20 |
| 17/01/2020 | CGIS | Obras | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.002.634 EMITIDA EM 08/01/2020 - PREGÃO 32/2019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEIO FIO PRE-MOLDADO 100X31X8CM PARA UTILIZAÇÃO EM SERVIÇOS GERAIS PELO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | R$ 3.447,60 |
| 17/01/2020 | CGIS | Transporte | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 71 EMITIDA EM 02/12/2019 - PREGÃO 38/2019 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. | R$ 1.269,50 |
| 17/01/2020 | CGIS | Transporte | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 19500 EMITIDA EM 18/12/2019 - PREGÃO 38/2019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/80 R16 170S PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | R$ 1.760,00 |
| 17/01/2020 | CGIS | Transporte | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 19455 EMITIDA EM 11/12/2019 - PREGÃO 38/2019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 185/65 R14 86T PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR PARCIAL DA 2019NE800924. | R$ 920,00 |
| 17/01/2020 | CGIS | Transporte | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 19264 EMITIDA EM 14/11/2019 - PREGÃO 38/2019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 215/80 R16 107S PARA ATENDER O SETOR DE TRANSPORTES DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. | R$ 1.760,00 |
| 17/01/2020 | CGIS | Tratamento de Água | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.002.890 EMITIDA EM 06/12/2020 - PREGÃO 31/2018 - MATERIAL QUÍMICO - REFERENTE A AQUISIÇÃO HIPOCLORITO DE SÓDIO 10 A 12 POR CENTO PARA ATENDER A ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA DO IFSULDEMINAS | R$ 749,95 |
| 17/01/2020 | CGP | Avicultura | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.001.931 EMITIDA EM 08/01/2020 - PREGÃO 09/2019 - MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDEJA PARA OVOS - CAPACIDADE 30 UNIDADES PARA ATENDER O SETOR DE AVICULTURA DO IFSULDEMINAS | R$ 760,00 |
| 17/01/2020 | CGP | Bovinocultura | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 558.881 EMITIDA EM 06/01/2020 - PREGÃO 48/2019 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE RAÇÃO PURA ORIGEM TIRA LEITE 22GXP40KG PARA ATENDER O SETOR DE BOVINOCULTURA DO IFSULDEMINASPP | R$ 12.540,00 |
| 17/01/2020 | CGP | Ferramentas | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.000.148 EMITIDA EM 18/12/2019 - PREGÃO 05/2019 - FERRAMENTAS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ALICATE CORTE PARA ATENDER OS SETORES DE FRUTICULTURA, MECANIZAÇÃO, SUINOCULTURA E HORTICULTURA E ESMERILHADEIRA 1400W PARA ATENDER OS SETORES DE SUINOCULTURA E HORTICULTURA DO IFSULDEMINAS | R$ 444,82 |
| 17/01/2020 | CGP | Ferramentas | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.001.932 EMITIDA EM 09/01/2020 - PREGÃO 05/2019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE ESFERA 3/4 PARA ATENDER O SETOR DE SUINOCULTURA E TESOURA PODAR PARA ATENDER O SETOR DE FRUTICULTURA DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | R$ 48,79 |
| 17/01/2020 | CGP | Mecanização | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.006.925 EMITIDA EM 13/12/2019 - PREGÃO 48/2019 - SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KYRON 40 SC 1L PARA ATENDER O SETOR DE MECANIZAÇÃO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | R$ 2.700,00 |
| 17/01/2020 | CGP | Mecanização | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.002.889 EMITIDA EM 06/12/2020 - PREGÃO 38/2019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 700X18 MAGGION PARA ATENDER O SETOR DE MECANIZAÇÃO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | R$ 1.200,00 |
| 17/01/2020 | CGP | Mecanização | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 1675 EMITIDA EM 20/12/2019 - PREGÃO 05/2019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E FERRAMENTAS- REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICOS GRAXEIROS 3/8 90 E 45 GRAUS, MARTELO BOLA E SABRE PARA MOTOSSERRA PARA ATENDER O SETOR DE MECANIZAÇÃO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2019NE801083. | R$ 545,00 |
| 17/01/2020 | CGP | Mecanização | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.002.157 EMITIDA EM 10/01/2020 - PREGÃO 05/2019 - FERRAMENTAS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHAVE AJUSTÁVEL TAM 8 A 32MM INGLESA PARA ATENDER O SETOR DE MECANIZAÇÃO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. | R$ 96,27 |
| 17/01/2020 | CGP | Mecanização | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 000005379 EMITIDA EM 30/12/2019 - PREGÃO 05/2019 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BICOS ENGRAXADEIRA 1/4 RETO, 1/4 45 GRAUS, 5/16 RETO, 5/16 90 GRAUS E 5/16 45 GRAUS PARA ATENDER O SETOR DE MECANIZAÇÃO DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO | R$ 260,00 |
| 17/01/2020 | CGP | Serviços | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 000005378 EMITIDA EM 30/12/2019 - PREGÃO 05/2019 - MATERIAL PARA MAN DE BENS IMÓVEIS, LIMPEZA, PROTEÇÃO E SEG E FERRAMENTAS - REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDER OS SETORES DE SUINOCULTURA, HORTICULTURA, BOVINOCULTURA, MECANIZAÇÃO, FRUTICULTURA, CAPRINOCULTURA, APICULTURA E JARDINAGEM | R$ 3.793,30 |
| 17/01/2020 | CGP | Suinocultura | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE 000.102.733 EMITIDA EM 27/12/2019 - SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO - SERVIÇO REFERENTE A TAXA ABATE SUÍNO. DANFE É VALOR PARCIAL DA 2019NE800828. | R$ 840,00 |
| | | Total por página: |
R$ 55.515,00 |