| 07/07/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 56 EMITIDA EM 27/04/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE REMOVEDOR USO DOMESTICO PARA ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2022NE000157. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000886/2021-19. SRP 13/2021. JR SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA | R$ 2.014,48 |
| 07/07/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 14.048 EMITIDA EM 06/06/2022 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE DETERGENTE ALCALINO PARA ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000319. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000886.2021-19. SRP 13/2021. LIMPEZA E BRILHO LTDA | R$ 3.000,00 |
| 07/07/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 2.299 EMITIDA EM 03/06/2022 - - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE MOLHO INGLES E CREME DE CEBOLA PARA ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000116. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000533/2021-19 . SRP 09/2021. EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 1.142,50 |
| 07/07/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 2.300 EMITIDA EM 03/06/2022 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE CREME DE CEBOLA PARA ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000206. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000533/2021-19. SRP 09/2021. EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVICOS LTDA | R$ 845,00 |
| 07/07/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 6.588 EMITIDA EM 14/06/2021 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE CONDIMENTO PARA ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2022NE000336. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000533.2021-19. SRP 09/2021. LUIZ FERNANDO DE OLIVEIRA MOCOCA | R$ 2.800,00 |
| 07/07/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 449 EMITIDA EM 09/06/2021 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE FEIJÃO PARA ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2022NE000339. PROC. LICITATÓRIO: 23345.000484.2021-24. SRP 07/2021. GRAMINHA ALIMENTOS LTDA | R$ 33.580,00 |
| 07/07/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 4.930 EMITIDA EM 10/06/2021 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE GRÃO DE BICO PARA ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2022NE000322. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000533.2021-19. SRP 09/2021. MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | R$ 265,00 |
| 07/07/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 4.929 EMITIDA EM 10/06/2022 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE CACAU EM PÓ PARA ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000323. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000015.2022-86. SRP 01/2022. MR ALIMENTOS SAUDAVEIS LTDA | R$ 3.200,00 |
| 07/07/2022 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°081566957 EMITIDA EM 27/06/2022 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RD GUAXUPE A GUARANESIA - UNIDADE FAZENDA GUAXUPÉ - MÊS DE REF. 06/2022. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2022NE000003. INEXIGIBILIDADE 02/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 86,91 |
| 07/07/2022 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°081111544 EMITIDA EM 21/06/2022 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA SALATIEL DE ALMEIDA PR 82 CX/CENTRO - MÊS DE REF. 06/2022. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2022NE000003. INEXIGIBILIDADE 02/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 68,62 |
| 07/07/2022 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°081094512 EMITIDA EM 21/06/2022 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 106/JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 06/2022. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2022NE000003. INEXIGIBILIDADE 02/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 203,97 |
| 07/07/2022 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°080989671 EMITIDA EM 20/06/2022 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 75/JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 06/2022. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2022NE000003. INEXIGIBILIDADE 02/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 68,62 |
| 07/07/2022 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°081094511 EMITIDA EM 21/06/2022 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 373/JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 06/2022. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2022NE000003. INEXIGIBILIDADE 02/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 68,62 |
| 07/07/2022 | CGIS | TELEFONIA FIXA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA N° 1700455612036 NFST N.00005603146/SERIE B EMITIDA EM 20/06/2022 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES - TELEFONIA FIXA P/ATENDER O IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO - INEXIGIBILIDADE 05/2019 COMP. JUNHO/2022. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2022NE000356. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000057.2019-11. CONTRATO 02/2019. OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | R$ 2.039,33 |
| 07/07/2022 | DE | BOLSISTAS | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTAS PARA ATUAREM JUNTO AO CURSO TÉCNICO EM ENFERMAGEM SUBSEQUENTE - ESTÁGIO CURRICULAR OBRIGATÓRIO - EDITAL 28/2022 - PERÍODO DE 12 MESES. REQUISITANTE: DIRETORIA DE ENSINO CONFORME OFICIO Nº69/2022/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. BOLSA 2/12, REF. A COMP. 06/2022. | R$ 2.475,00 |
| 08/07/2022 | ALMOXARIFADO | ALMOXARIFADO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE 2.633 EMITIDA EM 15/06/2021 - MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE ALCOOL PARA ATENDER O SETOR DE ALMOXARIFADO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE NO VALOR TOTAL DA 2022NE000327. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000886.2021-19. SRP 13/2021. SQUADRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | R$ 5.850,00 |
| 08/07/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 1.230 EMITIDA EM 17/06/2022 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE PATINHO BIFE PARA ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000337. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000015.2022-86. SRP 01/2021. PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 37.600,00 |
| 08/07/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 2.641 EMITIDA EM 08/06/2022 - - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE VINAGRE DE MAÇA PARA ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2022NE000205. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000533/2021-19. SRP 09/2021. EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA | R$ 589,00 |
| 08/07/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 2.639 EMITIDA EM 08/06/2022 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE ATUM, PROTEINA TEXTURIZA E VINAGRE DE MAÇA PARA ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2022NE000324. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000533.2021-19. SRP 09/2021. EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA | R$ 7.051,00 |
| 08/07/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 123 EMITIDA EM 08/06/2022 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - REF. A AQUISIÇÃO DE ESCORREDOR E COLHER DE SOBREMESA PARA ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000215. PROCESSO LICITATÓRIO: 23345.001409/2021-81. SRP 032/2021. SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA | R$ 3.453,50 |
| 08/07/2022 | CGAF | TERCEIRIZAÇÃO | 100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202200000001729 EMITIDA EM 24/06/2022 - NFS-e REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA NAS DEPENDÊNCIAS DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO - COMP. 05/2022 - CONTRATO 21/2018 - PREGÃO 11/2018. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000145.2018-32.VALOR PARCIAL DA 2022NE000318. ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA | R$ 25.450,77 |
| 08/07/2022 | CGIS | CGIS | 100 | PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000133 EMITIDA EM 20/06/2022 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NOS VIDROS DO HOSPITAL NO SETOR DE GRANDES ANIMAIS PARA ATENDER A CGIS/HOSPITAL VETERINÁRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. VALOR PARCIAL DA 2021NE000473. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000964/2020-02. CONTRATO 14/2020. SRP 30/2020. BID COMERCIAL EIRELI-ME | R$ 2.757,08 |
| 08/07/2022 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000134 EMITIDA EM 20/06/2022 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE EUCALIPTO PARA PRODUÇÃO DE TÁUBAS PARA CONFECÇÃO DE CERCAS PARA ATENDER A CGIS/FAZENDA ESCOLA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. VALOR PARCIAL DA 2022NE000004. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000964/2020-02. CONTRATO 14/2020. SRP 30/2020. BID COMERCIAL EIRELI-ME | R$ 10.376,48 |
| 08/07/2022 | CGIS | TRANSPORTES | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 224.265 EMITIDA EM 16/05/2022 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - REF. A AQUISIÇÃO DE GASOLINA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000249. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000854/2021-13. SRP 012/2021. REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A | R$ 36.800,00 |
| 08/07/2022 | CGIS | TRANSPORTES | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 4.650 EMITIDA EM 20/06/2022 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS - REF. A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL COMBUSTÍVEL PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000357. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000854.2021-13. SRP 12/2021. SAO PAULO MINAS TRR LTDA | R$ 34.300,00 |
| 11/07/2022 | CEAD | BOLSISTAS | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA DE ATIVIDADES PEDAGÓGICAS PROF. EXTERNOS (TUTOR A DISTANCIA)- MESTRADO PROF. EM ED. FÍSICA - REF. A 06/2022 - EDITAL 256/2022 - CONFORME OFICIO Nº10/2022/CEaD/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. VALOR R$ 960,00. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 87/2020 DO IFSULDEMINAS - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS - PIBO. VALOR PARCIAL DA 2022NE000136. | R$ 960,00 |
| 11/07/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 3.034 EMITIDA EM 19/06/2022 - GENEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE CREME DE LEITE PARA ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2022NE000219. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000533/2021-19. SRP 09/2021. CIGNUS MINAS EIRELI | R$ 2.047,50 |
| 11/07/2022 | CGE | BOLSISTAS | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA BOLSISTAS - EDITAL 61/2021 -APOIO À CRIAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE EMPRESAS JUNIORES - CURSO DE MEDICINA VETERINÁRIA DO IFSULDEMINAS CAMPUS MUZAMBINHO - INOVAVET JR CONFORME OSPB Nº7/2022/MEDVETMUZ/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS, REFERENTE A COMP. 06/2022 COM PAGAMENTO EM 06/2022. | R$ 200,00 |
| 11/07/2022 | CGIS | CGIS | 100 | PAGAMENTO DA NFS-E Nº 202200000000136 EMITIDA EM 21/06/2022 - REF. A PRESTAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SOB DEMANDA, NOS EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO DO CAMPUS PARA ATENDER A CGIS/REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. VALOR PARCIAL DA 2021NE000473. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000964/2020-02. CONTRATO 14/2020. SRP 30/2020. BID COMERCIAL EIRELI-ME | R$ 1.655,12 |
| 11/07/2022 | CGIS | CGIS | 100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 1.379 EMITIDA EM 21/06/2022 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS - REF. A AQUISIÇÃO DE COMPRESSOR E FILTRO P/ SERVIÇO DE REPARO NA CAMARA FRIA DA COZINHA PARA ATENDER A CGIS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. VALOR PARCIAL DA 2021NE000474. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000964/2020-02. CONTRATO 14/2020. SRP 30/2020. BID COMERCIAL EIRELI-ME | R$ 1.712,00 |
| | | Total por página: |
R$ 222.660,50 |