| 09/06/2022 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 16.476 EMITIDA EM 18/05/2022 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE CAIXA D'ÁGUA PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2022NE000243. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001586/2021-57. SRP 023/2021. LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 16.033,97 |
| 09/06/2022 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 1.096 EMITIDA EM 28/04/2022 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO - REF. A AQUISIÇÃO DE INTERRUPTOR INTERNO PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000187. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001658/2021-66. SRP 026/2021. DENISE MOREIRA DA SILVA 03588964606 | R$ 225,00 |
| 09/06/2022 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 16.421 EMITIDA EM 10/05/2022 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE TORNEIRA DE 1/2 PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR PARCIAL DA 2022NE000243. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001586/2021-57. SRP 023/2021. LICITARE PRODUTOS, MATERIAIS E SERVICOS LTDA | R$ 1.376,20 |
| 09/06/2022 | CGP | AGROINDÚSTRIA | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 2 EMITIDA EM 28/04/2022 - MATERIAL DE COPA E COZINHA - REF. A AQUISIÇÃO DE CESTO PARA FRITAR ALIMENTOS PARA ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000167. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000071/2022-11. SRP 007/2022. THAYS GOMES DA GAMA 05327348156 | R$ 614,84 |
| 09/06/2022 | DDE | DDE | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 1.789 EMITIDA EM 04/05/2022 - MATERIAL P/ MANUT.DE BENS IMOVEIS/INSTALAÇÕES - REF. A AQUISIÇÃO DE PERSIANA PARA ATENDER A DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000197. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.002023/2021-86. SRP 036/2021. CELSO BERTOLUCI LTDA | R$ 3.572,00 |
| 09/06/2022 | NTI | NTI | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 2022/161 EMITIDA EM 16/05/2022 - INEXIG. 20/2018 REF. A CONTRATAÇÃO DE SERV. DE SUPORTE E MANUT. DO SISTEMA DE GESTÃO ACADÊMICA - GIZ PARA ATENDER O SETOR PEDAGÓGICO DO IFSULDEMINAS-CAMPUS MUZAMBINHO - PARC. ABRIL/2022. NF É VALOR PARCIAL DA 2022NE000254.PROC.LICITATÓRIO: 23346.000275/2018-75. CONTRATO 26/2018. ITEM 1. SOFTWARES DE GESTAO LTDA | R$ 4.273,73 |
| 10/06/2022 | CEAD | BOLSISTAS | 8100 | PAGAMENTO DA PLANILHA APOIO TÉCNICO NÍVEL SUPERIOR PROFISSIONAIS EXTERNOS-TUTOR A DISTANCIA CURSO TÉCNICO VIGILÂNCIA EM SAÚDE EAD, COMPETÊNCIA MAIO/2022, EDITAL Nº09 DE 13 DE FEVEREIRO DE 2020, VALOR: R$ 2.295,00. DE ACORDO COM O OFICIO Nº8/2022/CEaD/CGE-MUZ/DE-MUZ/MUZ/IFSULDEMINAS. BOLSAS CONCEDIDAS DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO 109/2018 DO IFSULDEMINAS E SUAS ALTERAÇÕES - PIBO - PROGRAMA INSTITUCIONAL DE BOLSAS DO IFSULDEMINAS. | R$ 2.295,00 |
| 10/06/2022 | CGAF | TERCEIRIZAÇÃO | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-e 202200000001464 EMITIDA EM 26/05/2022 - N/F REF. A DIÁRIAS DE MOTORISTAS (ADENILSON JOSÉ DA SILVA, ELEANDRO RIBEIRO ANTÔNIO, RONALDO JOSÉ COUTINHO E ADÉLIO D OLIVEIRA)COMP. 04/2022 - CONTRATO 11/2019 - PREGÃO 37/2019. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000388/2019-51 . VALOR PARCIAL DA 2022NE000146. ARTEBRILHO MULTSERVICOS LTDA | R$ 1.564,01 |
| 10/06/2022 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°079201064 EMITIDA EM 19/05/2022 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA SALATIEL DE ALMEIDA PR 82 CX/CENTRO - MÊS DE REF. 05/2022. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2022NE000003. INEXIGIBILIDADE 02/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 129,02 |
| 10/06/2022 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°079176741 EMITIDA EM 19/05/2022 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 106/JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 05/2022. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2022NE000003. INEXIGIBILIDADE 02/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 184,02 |
| 10/06/2022 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°079084897 EMITIDA EM 18/05/2022 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 75/JARDIM CANAÃ - UNIDADE CECAES - MÊS DE REF. 05/2022. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2022NE000003. INEXIGIBILIDADE 02/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 983,16 |
| 10/06/2022 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°079176740 EMITIDA EM 19/05/2022 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RUA DINAH 373, CANAÃ - MÊS DE REF. 05/2022. UNIDADE CECAES - FATURA É VALOR PARCIAL DA 2022NE000003. INEXIGIBILIDADE 02/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 64,35 |
| 10/06/2022 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°079605476 EMITIDA EM 25/05/2022 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RD GUAXUPE A GUARANESIA, ZONA RURAL - MÊS DE REF. 05/2022. UNIDADE CECAES - FATURA É VALOR PARCIAL DA 2022NE000003. INEXIGIBILIDADE 02/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 64,35 |
| 10/06/2022 | CGIS | CEMIG | 8100 | PAGAMENTO DA NOTA FISCAL - CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA N°079835399 EMITIDA EM 01/06/2022 - SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - BAIRRO MORRO PRETO - UNIDADE: SEDE - MÊS DE REF. 05/2022. FATURA É VALOR PARCIAL DA 2022NE000003. INEXIGIBILIDADE 02/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000046.2015-16. CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A | R$ 51.225,58 |
| 10/06/2022 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 1.043 EMITIDA EM 05/05/2022 - MATERIAL ELETRICO E ELETRÔNICO - REF. A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA LED PARA ATENDER A COORDENAÇÃO GERAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000231. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001658/2021-66. SRP 26/2021. R.E. DA SILVA E SILVA LTDA | R$ 2.999,00 |
| 10/06/2022 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.22.33517911-5 EMITIDA EM 06/06/2022 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA SALATIEL ALMEIDA, 0 - CENTRO - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2022. VALOR PARCIAL DA 2022NE000298 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19. COPASA | R$ 27,98 |
| 10/06/2022 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.22.34385658-9 EMITIDA EM 06/06/2022 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - RUA DINAH , 0 - JARDIM CANAÃ - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2022. VALOR PARCIAL DA 2021NE000581 E 2022NE000298 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19.COPASA | R$ 359,67 |
| 10/06/2022 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.22.34385659-7 EMITIDA EM 06/06/2022 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AV DOUTOR ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 85 - JARDIM CANAÃ - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2022. VALOR PARCIAL DA 2020NE800280 E 2021NE000581 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19.COPASA | R$ 78,55 |
| 10/06/2022 | CGIS | COPASA | 8100 | PAGAMENTO DA FATURA Nº 001.22.34385656-2 EMITIDA EM 06/06/2022 - FATURA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA - COPASA - AV DOUTOR ANTERO VERISSIMO DA COSTA, 605 - JARDIM CANAÃ - MÊS DE REFERÊNCIA: 06/2022. VALOR PARCIAL DA 2020NE800280 - INEXIGIBILIDADE 04/2015. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000430.2015-19.COPASA | R$ 24,24 |
| 10/06/2022 | CGP | AGROINDÚSTRIA | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 144 EMITIDA EM 18/05/2022 - MATERIAL DE EXPEDIENTE - REF. A AQUISIÇÃO DE ETIQUETA RÓTULO PARA ATENDER O SETOR DE AGROINDÚSTRIA - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000165. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000071/2022-11. SRP 007/2022. BIOCHEMLAB PRODUTOS E SERVICOS TECNOLOGICOS | R$ 4.519,80 |
| 13/06/2022 | CGAE | AMBULATÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 134 EMITIDA EM 27/05/2022 - MATERIAL HOSPITALAR - REF. A AQUISIÇÃO DE OXÍMETRO DIGITAL PARA ATENDER O SETOR DE AMBULATÓRIO - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000305. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000829/2022-11. COTAÇÃO ELETRÔNICA 009/2022. FINANCIAL SULMINEIRO TRADE BRASIL ALIMENTOS LTDA | R$ 310,99 |
| 13/06/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 852 EMITIDA EM 16/05/2022 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE CARNE FRANGO FILÉ DE PEITO PARA ATENDER O REFEITÓRIO - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000194. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000015/2022-86. SRP 001/2022. PONTO DA CARNE DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 7.400,00 |
| 13/06/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 3.032 EMITIDA EM 29/05/2022 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO - REF. A AQUISIÇÃO DE FARINHA DE MANDIOCA PARA ATENDER O SETOR DE REFEITÓRIO - IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. N/F NO VALOR TOTAL DA 2022NE000223. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000886/2021-19. SRP 009/2021. CIGNUS MINAS EIRELI | R$ 637,50 |
| 13/06/2022 | CGAE | REFEITÓRIO | 113150072 | PAGAMENTO DA DANFE 6.813 EMITIDA EM 01/06/2022 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL - REF. A AQUISIÇÃO DE HORTIFRUTIS PARA ATENDER O REFEITÓRIO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. DANFE É VALOR PARCIAL DA 2021NE000389 E 2021NE000650. DISPENSA DE LICITAÇÃO 11/2021. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.001666/2021-11. CONTRATO 13/2021. ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO SUL DE MINAS | R$ 24.665,93 |
| 13/06/2022 | CGIS | CGIS | 100/8100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 1.374 EMITIDA EM 26/05/2022 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS MOVEIS - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ DE REPARO NA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO JACTO J7500 PARA ATENDER A CGIS/MECANIZAÇÃOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. VALOR PARCIAL DA 2022NE000074 E 2021NE000475. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000964/2020-02. CONTRATO 14/2020. SRP 30/2020. BID COMERCIAL EIRELI-ME | R$ 1.114,00 |
| 13/06/2022 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-E 202200000000122 EMITIDA EM 26/05/2022 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO JACTO J7500 PARA ATENDER A CGIS/MECANIZAÇÃO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. VALOR PARCIAL DA 2022NE000073. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000964/2020-02. CONTRATO 14/2020. SRP 30/2020. BID COMERCIAL | R$ 892,76 |
| 13/06/2022 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-E 202200000000093 EMITIDA EM 13/05/2022 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO COMPRESSOR DA CAMARA DE RESFRIAMENTO DO LABORATÓRIO DE NEMATOLOGIA DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. VALOR PARCIAL DA 2021NE000472. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000964/2020-02. CONTRATO 14/2020. SRP 30/2020. BID COMERCIAL EIRELI-ME | R$ 1.466,40 |
| 13/06/2022 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA NFS-E 202200000000119 EMITIDA EM 25/05/2022 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO JACTO J6800 PARA ATENDER A CGIS/ ALOJAMENTOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. VALOR PARCIAL DA 2022NE000073. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000964/2020-02. CONTRATO 14/2020. SRP 30/2020. BID COMERCIAL EIRELI-ME | R$ 412,51 |
| 13/06/2022 | CGIS | CGIS | 8100 | PAGAMENTO DA DANFE Nº 1.371 EMITIDA EM 25/05/2022 - MATERIAL P/ MANUT. DE BENS MOVEIS - REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS P/ SERVIÇO DE REPARO NA LAVADORA DE ALTA PRESSÃO JACTO J6800 P/ ATENDER A CGIS/ALOJAMENTOS DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. VALOR PARCIAL DA 2022NE000074. PROC. LICITATÓRIO: 23346.000964/2020-02. CONTRATO 14/2020. SRP 30/2020. BID COMERCIAL EIRELI-ME | R$ 634,00 |
| 13/06/2022 | CGIS | CGIS | 8100 | "PAGAMENTO DA NFS-E 202200000000123 EMITIDA EM 26/05/2022 - REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPARO NA BOMBA DO LAVADOR DE CARROS PARA ATENDER A CGIS/ OFICINAS-MECANIZAÇÃO DO IFSULDEMINAS/CAMPUS MUZAMBINHO. VALOR PARCIAL DA 2022NE000073. PROCESSO LICITATÓRIO: 23346.000964/2020-02. CONTRATO 14/2020. SRP 30/2020.
BID COMERCIAL EIRELI-ME - CNPJ: 18.670.159/0001-89. VALOR TOTAL DA NFSE: R$ 867,03" | R$ 867,03 |
| | | Total por página: |
R$ 129.015,59 |